老師，6月份補了1月份未開票收入，當月補增值稅10萬，滯納金1千。但是這筆扣稅有誤，這個月又退回來了，那6月扣稅時應該怎么做賬務處理
你好，繳納的按照繳納稅金初級，退回做相反分錄重新扣款又按照正常賬務處理就可以了
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6月份簽訂合同133萬，發(fā)票開了132萬 做賬 借方：銀行存款 840000 應收賬款490000 貸方：主營業(yè)務收入1316831.68 應交稅金-銷項稅 13168.32 （按照合同133萬入賬）（這個是錯誤）報稅也按 這個收入報的。在這個月又補開了1萬的票。老師這個月稅盤上有稅額，怎么辦？這個月怎么報稅
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老師是這樣的，期末留底退稅是4月，退了5萬，6月更正了增值稅申報表，稅務局讓補了2021年12月和本年1月的未開票收入，銷項有5萬，現(xiàn)在要把這五萬繳回，請問：留抵退稅部分和補未開票收入部分怎么做賬務處理？
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老師，6月份補了1月份未開票收入，當月補增值稅10萬，滯納金1千。但是這筆扣稅有誤，這個月又退回來了，那6月扣稅時應該怎么做賬務處理
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老師，6月份補了1月份未開票收入，當月補增值稅10萬，滯納金1千。但是這筆扣稅有誤，這個月又退回來了。那6月扣稅和繳納的滯納金應該怎么做賬務處理
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老師，我想問下，上個月我們補交了一筆稅，我是這樣做的，借：稅金及附加6萬 貸：應交稅費6萬。借應交稅費6萬，貸：銀行存款6萬。7月份的時候這筆稅收退回來了，沒付出去。我會7月份我要怎么做賬？
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老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
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就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫的，借:庫存現(xiàn)金20000，貸:其他應付款法人20000）2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620，還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適，還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢，就是沒有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
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那要怎么做賬務處理
1.交稅借應交稅費未交增值稅貸銀行存款 2.退回做相反分錄 3.后面交稅按照第1交稅做分錄就好了呢
老師，之前沒有做未繳增值稅得分錄
你要補做啊要不交稅怎么查呢？
之前都沒做過
怎么不做這個未交增值稅呢
所以要補做未交未交增值稅呢？以前你沒做，就按照現(xiàn)在實際補錄呢
怎么做分錄，之前一直沒做
1.交稅借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 2.退回 做相反分錄
再交按1做分錄就可以
老師，退回做反分錄還是沖紅
還有滯納金呢
退回做反分錄和沖紅都可以
分錄1的未交增值稅是哪里來的
滯納金 借營業(yè)外支出 貸銀行存款