您好,不一致是稅會(huì)差異導(dǎo)致,沒問題
老師好,想問一下把以前年度計(jì)提的所得稅轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,怎么調(diào)整?因?yàn)榻裉靾?bào)稅,發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局系統(tǒng)彌補(bǔ)的以前年度虧損和我賬面的未分配利潤負(fù)數(shù)不一致,請問一下怎么直接咨詢老師答疑
老師:您好!公司這個(gè)季度把一些應(yīng)付賬款調(diào)整為營業(yè)外收入,有了利潤,想問一下老師,這部分利潤可以在企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候用以前年度虧損彌補(bǔ)嗎?
老師,我2022年第四季度有利潤,結(jié)轉(zhuǎn)損益后得出利潤,提所得稅,過賬后把凈利潤轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤,然后結(jié)賬,2022年的賬就完了,報(bào)稅的時(shí)候它直接就把以前年度虧損給彌補(bǔ)了,使得我提的所得稅和繳的不一致,請問我該怎么做平呢?
老師,您好!由于我未計(jì)提去年的所得稅,今年用了以前年度損益調(diào)整科目,做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)的金額和利潤表中的凈利潤不一致,就差了以前年度損益這個(gè)金額,請問改怎么辦呢?謝謝!
#提問#? 老師您好 今年調(diào)整了一些以前年度的增值稅和所得稅,記入了以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在利潤表中的利潤總額與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)減年末數(shù)不相等,這種情況怎么處理?不平可以直接申報(bào)到電子稅務(wù)局系統(tǒng)嗎?還有部分調(diào)整后差異怎么不是以前年度擠出來的數(shù),怎么檢查錯(cuò)誤?所得稅匯算清繳時(shí)用調(diào)整嗎?
老師,財(cái)務(wù)管理,資本成本率指的是什么意思
老師,機(jī)構(gòu)信用代碼證到期了怎么辦?
那個(gè)發(fā)票是我司去年開具的,如果對方入賬了也可以紅沖嗎
個(gè)人開工程服務(wù)的發(fā)票 需要交的個(gè)稅怎么計(jì)算
老師,我們單位交的房產(chǎn)稅每季度交幾塊錢,怎么我們要注銷了,房產(chǎn)終止了,居然一下子交好幾十塊錢,這是為什么
支付報(bào)銷人員的費(fèi)用怎么寫科目啊
老師,是不是,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表上的數(shù)據(jù)都是當(dāng)年年度的,不是從公司建立以來,全部的?
匯算清繳核對賬和個(gè)稅時(shí),是不是看賬上24年1月到25.5.31之間的工資借方 和個(gè)稅系統(tǒng)上的 24年1月到25.5.31 是否一致
開發(fā)一個(gè)系統(tǒng)做無形資產(chǎn),與多家合作單位陸續(xù)結(jié)賬,如何賬務(wù)處理
注冊資本是200萬就要實(shí)繳200萬嗎
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老師,那這個(gè)怎么調(diào)整呢
您好,這個(gè)不需要調(diào)整的,兩者差異正常
老師,如果想調(diào)整可以嗎?還怎么調(diào)整
您好,這個(gè)是不可以調(diào)整的,因?yàn)閷?shí)現(xiàn)起來的條件非??量?
那我報(bào)表和稅務(wù)系統(tǒng)的總是有差異不要緊嗎
您好,99.999%的企業(yè)都是有差異的