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老師好,想問一下把以前年度計(jì)提的所得稅轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,怎么調(diào)整?因?yàn)榻裉靾?bào)稅,發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局系統(tǒng)彌補(bǔ)的以前年度虧損和我賬面的未分配利潤負(fù)數(shù)不一致,請問一下怎么直接咨詢老師答疑

2022-07-13 22:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-13 23:04

您好,不一致是稅會(huì)差異導(dǎo)致,沒問題

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快賬用戶8xhs 追問 2022-07-13 23:06

老師,那這個(gè)怎么調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2022-07-14 07:04

您好,這個(gè)不需要調(diào)整的,兩者差異正常

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快賬用戶8xhs 追問 2022-07-14 09:04

老師,如果想調(diào)整可以嗎?還怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-07-14 09:05

您好,這個(gè)是不可以調(diào)整的,因?yàn)閷?shí)現(xiàn)起來的條件非??量?

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快賬用戶8xhs 追問 2022-07-14 09:08

那我報(bào)表和稅務(wù)系統(tǒng)的總是有差異不要緊嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-14 09:09

您好,99.999%的企業(yè)都是有差異的

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您好,不一致是稅會(huì)差異導(dǎo)致,沒問題
2022-07-13
同學(xué) 可以的 同學(xué) 可以用以前年度虧損彌補(bǔ).
2022-09-22
需要調(diào)整,把你多計(jì)提的這一部分所得稅紅沖了。 借應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅2950, 借所得稅費(fèi)用-2950
2025-07-08
你好,也就是你多計(jì)提了是嗎?借應(yīng)交稅費(fèi),貸,利潤分配,未分配利潤,小企業(yè)可以轉(zhuǎn)則做賬。
2023-01-31
你好,以前年度損益調(diào)整的金額,需要對應(yīng)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表起初的金額
2025-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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