今年我司收到去年的企業(yè)所得稅退稅，我是這樣做賬的，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表 利潤差異783.62元。剛好是退稅這筆，我是哪里做錯了？現(xiàn)在要申報財報，但是兩邊不平
資產(chǎn)負債表應(yīng)該是平的啊
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我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣，增值稅申報表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負債表和利潤表存在勾稽關(guān)系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導(dǎo)致利潤表主營業(yè)務(wù)收入減少，資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費變多，未分配利潤減少，今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進行損益更正，但是每個月企業(yè)財務(wù)報表申報怎么辦啊？申報的話財務(wù)報表的期初又改不了，勾稽對不上。
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今年我司收到去年的企業(yè)所得稅退稅，我是這樣做賬的，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表 利潤差異783.62元。剛好是退稅這筆，我是哪里做錯了？現(xiàn)在要申報財報，但是兩邊不平
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老師，您好！我們是一般納稅人，今年5月做2022年匯繳時退回了多交的企業(yè)所得稅，那在今年2023入這筆賬時，我把這筆數(shù)調(diào)整到了未分配利潤上，出現(xiàn)了資產(chǎn)負債表與利潤表勾稽不平的情況，該如何入賬才行？
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請教一下，今年匯算清繳時退了去年企業(yè)所得稅700元，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表未分配利潤勾稽不上，有這700的差額，請問下報表怎么做平？
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今年匯算清繳時退了去年企業(yè)所得稅700元，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表未分配利潤勾稽不上，是小企業(yè)會計準則，做借:銀行存款700 貸:所得稅 700 我的今年盈利是負的，目前所得稅是零 ，沖回700 的話 利潤表上這700放在哪里，是所得稅費用填-700？ 利潤表中所得稅處填寫-700嗎
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，10月是報稅大征期，我們25.9月才開通的社保賬戶，9月新增了社保員工！那現(xiàn)在10月份申報9月所屬期的個稅，，9月所屬期的個稅我應(yīng)該申報在9月份發(fā)放的8月工資對吧？ 就是我們8月工資只有法人和股東，，現(xiàn)在申報9月所屬期個稅，不用吧9月新增加的社保人員在個稅中發(fā)工資吧
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但兩邊就是沒平啊，怎么回事
這是利潤表
所得稅結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這個分錄，刪除，自動結(jié)轉(zhuǎn)損益，再看下
刪除了的話，資產(chǎn)負債表和利潤表平了，但是應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸方余額又有這個金額了
只刪除借本年利潤? 貸 所得稅的這二行
我這個分錄是這樣的，你說的本年利潤 我這個在貸方
貸?本年利潤? 貸 所得稅（紅字） 刪除該二行
平了，謝謝老師
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！