同學(xué),你好,只要數(shù)據(jù)真實(shí)沒有問題的
老師,你好、我企業(yè)所得稅申報(bào)表第一季度季末是379.94萬、那時(shí)候的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額也是這個(gè)數(shù)、今天申報(bào)第二季度資產(chǎn)總額通過6月申報(bào)表得出的數(shù)字是246.56萬元、請問這個(gè)越報(bào)越小數(shù)字是正常嗎?但是我6月申報(bào)表確實(shí)得到這個(gè)數(shù)字、中間我也有正常做賬,
老師好,請教一下2022年《企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第二季度末的資產(chǎn)總額與6月份的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額不一致。現(xiàn)在我申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅,是不是直接把二季度末的金額填回正確的就可以了,不需要更正二季度的申報(bào)表。(因?yàn)槌硕径饶┑馁Y產(chǎn)總額填錯(cuò)外,其他數(shù)據(jù)是正確的)
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)有誤,但并不影響利潤和增值稅、企業(yè)所得稅等的申報(bào),請問還資產(chǎn)負(fù)債表需要更正申報(bào)嗎?還是申報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)直接改成正確數(shù)字就可以了?謝謝!
企業(yè)一直是零申報(bào),企業(yè)所得稅申報(bào)表季度末是0.5萬(因?yàn)楸仨氁獙憘€(gè)大于1的數(shù)),在季度財(cái)務(wù)申報(bào)表中,資產(chǎn)總額也得寫0.5萬嗎? 可是季度財(cái)務(wù)報(bào)表我已經(jīng)申報(bào)成功,現(xiàn)在在申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表,就提示不通過,請老師解答一下應(yīng)該怎么修改
①財(cái)務(wù)報(bào)表不是要一個(gè)季度一申報(bào)嗎?比如,10月需要申報(bào)7-9月的季度財(cái)報(bào)對吧,那資產(chǎn)負(fù)債表沒有季報(bào)一說,我們10月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表一般報(bào)的是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表;而利潤表需要報(bào)季度的,就是把7月+8月+9月三個(gè)季度的數(shù)據(jù)相加得到一個(gè)季度利潤表,然后兩個(gè)表通過電子稅務(wù)局去申報(bào)對吧?②那我們在學(xué)年度匯算清繳時(shí)的時(shí)候,唐莎老師又說第四季度的時(shí)候除了要報(bào)第四季度的財(cái)報(bào),還要報(bào)一個(gè)年報(bào),而且季報(bào)和財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)必須一樣,那這怎么理解?你第四季度申報(bào)季度資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不可能把申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊,而且利潤表第四季度也不可能申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)?。∵@點(diǎn)沒明白!
老師我家是簡易計(jì)稅,6月份做一筆憑證收的專票忘記做進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在6月份已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在怎么處理好,電子稅務(wù)局估計(jì)也沒做認(rèn)證,能在8月份做認(rèn)證嗎再做轉(zhuǎn)出,是不是得沖紅6月份那張憑證
生產(chǎn)生肉制品增值稅稅率9%,采購進(jìn)來肉制品是免稅率,采購供應(yīng)商都是零售批發(fā)行業(yè),都沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,這個(gè)有什么解決方案呢
請問老師礦渣利用生產(chǎn)線的企業(yè)縣水利局要求繳納水土保持補(bǔ)償費(fèi),這個(gè)可以在電子稅務(wù)局系統(tǒng)扣繳嗎?
老師,有個(gè)員工6月25日入職,7月6日離職,7月可以不給她買社保公積金嗎
你好老師,為啥我這個(gè)筆記本不顯示無線網(wǎng)絡(luò)呀,我手機(jī)連接上了,但是電腦不顯示這個(gè)網(wǎng)絡(luò)?
老師你好,購買空調(diào),安裝、鉆墻這些,可以算入資產(chǎn)價(jià)值嗎
去年的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是沒拿到票還沒有入賬,現(xiàn)在拿到票了要怎么做分錄
老師你好 請問公司更換開票人,應(yīng)該怎么操作?
有一家公司之前是0申報(bào),客戶今天發(fā)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是1月至7月的,我今天才給她家建賬,請問我是從7月開始做賬,這些票全都做在7月還是從一月開始做呢?
個(gè)體戶開設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)36萬,需交多少稅
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老師,你好、但以前我申報(bào)第二季度資產(chǎn)總額比第一季度資產(chǎn)總額少的時(shí)候稅務(wù)管理員就打電話來問“這個(gè)累計(jì)數(shù)怎么越累越少呢?’所以我就尋思是不是我做的賬做錯(cuò)了還是這個(gè)是可以這樣子申報(bào)的。按實(shí)際申報(bào)就可以的呢?
這個(gè)一般減少的原因要分析一下你自己,看是不是利潤虧損的,或是欠款減少,就是導(dǎo)致你資產(chǎn)表左和右都減少的原因。如果都是正常的是沒有問題的,
5月份被稅務(wù)管理員要求預(yù)收賬款一百來萬全部申報(bào)無票收入。
只要正常這個(gè)業(yè)務(wù)是沒有問題的,這個(gè)是合理的