同學(xué)你好 1.需要 補(bǔ)申報 2.出租了可以從租
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關(guān)鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務(wù)局上面申報社保,扣費(fèi),也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務(wù)報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報的財務(wù)報表也沒有去更改,個稅也沒有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個財務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老師,我們是房開公司,有棟樓沒有驗收,3月份因為所得稅繳納過大,就把這棟樓轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),本來打算租出去的,但是租賃協(xié)議一直跟對方?jīng)]有達(dá)成,這棟樓沒有投入使用,也沒有驗收,所以我6月份沒有申報繳納房產(chǎn)稅,1.我需要補(bǔ)報嗎?2.我補(bǔ)報時按從價,還是按從租呢?
老師,有兩個問題需要請教一下: 1、企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)交稅比預(yù)繳稅大,這個時候賬務(wù)處理,計提的時候:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅;繳納企業(yè)所得稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。這樣分錄齊全嗎,跟利潤分配科目有關(guān)系嗎? 2、我注冊公司的時候租賃合同是做著10平方每月300元的房租,但是從成立到現(xiàn)在沒有做租金支出費(fèi)用,今年開始想每月做個租金費(fèi)用支出,因為300元不超過500元,附件用收據(jù)(寫明收款人的身份證號碼和手機(jī)號碼、名字)這樣來作為憑證附件,也沒有去租賃備案中心備案和繳納租賃稅,這樣合適嗎?還是干脆不做租金費(fèi)用支出會好些?
老師,請幫我看一下這個應(yīng)該怎么做? 公司廠房從8月份出租,因為對方的營業(yè)執(zhí)照沒有辦下來,所以一直沒有簽租憑合同,租客執(zhí)照已辦好,預(yù)計10月15日簽合同,免租期4個月,即8.9.10.11月是免租的。在這期間租客產(chǎn)生了水電費(fèi)如9月就電費(fèi)11萬,(從我司對公賬戶扣款了) 問題1.簽訂租憑合同起始日是否就如實際填8月1日? 2.拿8月1日起租合同去稅務(wù)局増加從租,免租期沒有收入那就不產(chǎn)生稅? 3.我司代繳電費(fèi),等租客轉(zhuǎn)到我司對公賬戶,此項代繳電費(fèi)對公賬戶為收入,那稅務(wù)局要不要我開票?如果開了票它就會識別是收益,但是它只是代繳的費(fèi)用,那我應(yīng)該怎么樣子把這個費(fèi)用做平不用交稅?
老師,個體戶年報投入經(jīng)營資金和營業(yè)額怎么填寫,營業(yè)額填寫開票金額,投資額一定要大于營業(yè)額嗎?
老師請教一下 管理費(fèi) 電費(fèi)之類。貸方可以放到應(yīng)付賬款 和其他應(yīng)付款都可以吧、(我一直放到了 應(yīng)付賬款 了 用不用改成其他應(yīng)付款 有點模糊
老師,全資子公司24年虧損轉(zhuǎn)讓出去給自然人,假如投資金額是20萬,轉(zhuǎn)讓的到的金額是5萬,虧損15萬,我做到投資收益-15萬,請問現(xiàn)在匯算清繳報表投資收益那里我該怎么填寫?
老師那個免稅的蔬菜發(fā)票要怎么開呀?我點死了那個項目名稱也沒有是否免稅出來呀:(
你好會計注冊工作證明蓋單位財務(wù)章可以嗎
老師那個免稅的蔬菜發(fā)票要怎么開呀?請給具體操作流程,我點死了那個項目名稱也沒看到是否免稅呀
行政單位合并范圍怎么寫
請問匯算清繳做錯了以后能改嗎
老師您好,請問月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作?我是新手,從來沒操作過
你好我用u8做工資數(shù)據(jù)變動后做到了計提工資費(fèi)用發(fā)現(xiàn)憑證金額錯了然后看到工資分配基數(shù)不一樣怎么改
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