你好，我第一筆分錄沒有看懂，我我看了這張憑證后面附的原始憑證，這家公司上月工資是發(fā)了15000，怎么這張憑證第一筆分錄管理費用是1000，而且我們計提工資分錄不是借管理費用，貸應付職工薪酬嗎？

老師，您好！是這樣的，在用友u8系統(tǒng)里面，我固定資產卡片弄錯了一個折舊率，然后累計折舊就錯了。后面自動生成憑證的時候，金額也是那個錯的出來了，我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產卡片的折舊率可以改，但是到折舊分配表的時候就進不去了，顯示已經做過憑證了不能改了，我該怎么辦呀？這個固定資產卡片里的累計折舊錯了，但是憑證上改對了的話會影響利潤表嗎？

用友u8做固定資產變動單點擊保存后系統(tǒng)提示上一次計提折舊已制作了第[16]號[司]憑證,之后系統(tǒng)又發(fā)生了影響折舊數(shù)據(jù)的業(yè)務,需重新生成折舊分配表。請先刪除此憑證后,才能進行此項操作!怎么解決

用友u8在保存“固定資產變動單”時顯示“上一次計提折舊已制作了第〔3〕號〔轉〕憑證，之后系統(tǒng)又發(fā)生了影響折舊數(shù)據(jù)的業(yè)務，需重新生成折舊分配表，請先刪除此憑證后，才能進行此項操作”，應該怎么做啊

老師你好，我想問一下就是嗯我們10月份的工資沒有計提發(fā)放，然后現(xiàn)在不是記11月份的賬嗎？然后我在11月份的時候把10月份的員工的工資發(fā)放到位，11月份員工的工資也在11月份發(fā)放到位，嗯，就是說10月11月的工資都在11月發(fā)放到位，然后我11月份記賬，是不是就補提10月份的這個工資發(fā)放？借款里費用工資，怠工新聞，銀行存款，然后再做一個再做一個分錄，就是11月份的工資計提發(fā)放借管理費用，工資貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸，銀行存款嗯，然后他們這些金額就是寫當月的所有員工工資的合計數(shù)就行了吧，然后再附上這個流水憑證和各個，員工的工資就行了吧