老師，全資子公司24年虧損轉(zhuǎn)讓出去給自然人，假如投資金額是20萬，轉(zhuǎn)讓的到的金額是5萬，虧損15萬，我做到投資收益-15萬，請問現(xiàn)在匯算清繳報(bào)表投資收益那里我該怎么填寫？
您好同學(xué)，您利潤表里增加-15，放在投資收益里
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請教老師。我公司有一其他權(quán)益工具投資，初始投資成本為1.2億元，于2021年12月轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓價(jià)格3000萬元。因?yàn)槠渌麢?quán)益工具投資的處置不影響當(dāng)期損益，而是直接影響留存收益。請問匯算清繳時(shí)該投資損失9000萬元是直接填入A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？在25行股權(quán)轉(zhuǎn)讓損失里，資產(chǎn)處置收入填3000萬元，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填1.2億元，這樣對嗎？
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老師，我們公司全資投資子公司，總投資金額22萬元，由于經(jīng)營虧損，去年12月份私下簽協(xié)議，以8萬元股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓出去給自然人，之前的債權(quán)債務(wù)和他無關(guān)系，然后那個(gè)人就轉(zhuǎn)進(jìn)去10萬元，但股權(quán)轉(zhuǎn)讓是到三月份才去工商局辦理轉(zhuǎn)出去。請問我現(xiàn)在要把子公司資產(chǎn)負(fù)債表清理干凈交接給他們嗎？然后子公司現(xiàn)在的投資實(shí)收資本是18萬對吧？
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老師，我們公司投資了一家公司，那家公司實(shí)收資本5000萬，我們公司才認(rèn)繳500萬，那家公司去年9月份成立，到現(xiàn)在為止虧損100萬，我們公司作為他的投資方，這些虧損如何做賬，是按權(quán)益法還是成本法呢，然后這部分虧損是不是明年匯算清繳要調(diào)增
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請問就是我們之前A公司占51%，204000元+B公司占49%，196000元投資甲公司（40萬），實(shí)繳，一直虧損，現(xiàn)在B公司出售了24%的股權(quán)給甲公司，稅務(wù)認(rèn)定股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額為51085元，請問A公司該怎么做賬呢？A公司是便宜買了，需要做投資收益嗎？
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老師，今年一月份我們子公司已經(jīng)全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去，當(dāng)時(shí)是以低價(jià)全部轉(zhuǎn)出去，如投資20萬，對方付8萬給我們，當(dāng)時(shí)做了投資收益負(fù)12萬。但是轉(zhuǎn)讓說明有備注以前的債權(quán)債務(wù)和他們沒有關(guān)系，當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候賬戶余額還有幾千，還有房租押金、員工借支等等共2萬元，請問現(xiàn)在對方把這兩萬付過來我是要沖投資收益還是放到營業(yè)外收入？
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但我在稅務(wù)系統(tǒng)填報(bào)的投資收益填了-15
現(xiàn)在老是通過不了
那就可以了，這種虧損稅務(wù)承認(rèn)的，匯算表里投資那里正常填
這個(gè)表要怎么填？
會計(jì)確認(rèn)收入-15.稅收確認(rèn)收入-15就好了
這樣填寫就可以嗎？
這個(gè)不是稅務(wù)報(bào)表不對是你的財(cái)報(bào)的利潤表沒填這個(gè)金額
利潤表已經(jīng)填了，利潤表收益收益填了-139246.07元
兩個(gè)金額一樣嗎？同學(xué)
一樣的，匯算清繳報(bào)表那里通過不了
同學(xué)你差了二十幾元錢，你4與2寫反了
是這個(gè)數(shù)據(jù)，我用手機(jī)看，可能沒記清楚，匯算清繳報(bào)表那里出來是0
你上面寫的是-139246.07但是圖示里提示是-139426.07 一個(gè)是24一個(gè)是42
我這里寫錯(cuò)了，是139426.07才對。但不知道怎么填
同學(xué)再檢查一下看吧，這里填對了就沒事的
不對，通過不了
同學(xué)，你換一個(gè)瀏覽器再填 一下