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老師，已經(jīng)繳納完增值稅后，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額借方有余額，要怎么清掉這個(gè)余額？增值稅已經(jīng)繳納完了

2022-07-07 20:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-07 20:58

你好，你是說的賬不平 還是申報(bào)表

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快賬用戶5284 追問 2022-07-07 21:03

賬不平，借方有余額，因?yàn)槭菑拈_業(yè)到現(xiàn)在都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過增值稅，也差不清具體為什么有差額，所以想調(diào)平這個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2022-07-08 08:07

如果申報(bào)表每個(gè)月都是有繳納稅款的話，相當(dāng)于借方是沒有余額，你先找一下應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬看一下，是年度結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤還是什么導(dǎo)致，確認(rèn)之后做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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快賬用戶5284 追問 2022-07-08 08:11

主要是我看下來從建賬開始都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過增值稅

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齊紅老師 解答 2022-07-08 08:12

那這筆分錄是怎么生成的，你需要看一下

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快賬用戶5284 追問 2022-07-08 10:34

我是從這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的后，發(fā)現(xiàn)賬上銷項(xiàng)借方還有余額，但是增值稅已經(jīng)繳納完了

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齊紅老師 解答 2022-07-08 10:46

那你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎么做的呢，之前銷項(xiàng)稅額貸方是沒有數(shù)據(jù)的嗎

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你好，你是說的賬不平 還是申報(bào)表
2022-07-07
你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額借方有余額，需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-07-07
你好，做一筆調(diào)整分錄 借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅
2022-07-07
你好，需要查明賬面與申報(bào)表的差異原因，才知道該如何做調(diào)整處理的
2022-01-16
一、你的“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”三級(jí)科目的余額是否結(jié)平了。
2021-01-19
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