老師。，圖片是2020年和2021年的所得稅利潤(rùn)數(shù)。2020年的數(shù)有什么說(shuō)法嗎？匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整出的這個(gè)數(shù)，稅務(wù)讓調(diào)的。2021的匯算清繳是4月之后做的，現(xiàn)在申報(bào)第二季度所得稅，沒(méi)有要彌補(bǔ)的這個(gè)數(shù)呢
?你好；? ? ?你沒(méi)有發(fā)圖片； 沒(méi)有看到圖片的??
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Q
2021年4月時(shí)，也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎？但是現(xiàn)在還沒(méi)有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢，在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫去年的虧損數(shù)額？還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫去年的虧損額？
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老師、我們企業(yè)所得稅匯算清繳2019年利潤(rùn)是負(fù)的3萬(wàn)多、沒(méi)有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負(fù)數(shù)、但是2020年有一季度繳納了15元、導(dǎo)致匯算清繳時(shí)應(yīng)繳納所得稅是-15、我應(yīng)該怎么調(diào)數(shù)據(jù)不讓他是負(fù)值啊
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老師、我們企業(yè)所得稅匯算清繳2019年利潤(rùn)是負(fù)的3萬(wàn)多、沒(méi)有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負(fù)數(shù)、但是2020年有一季度繳納了15元、導(dǎo)致匯算清繳時(shí)應(yīng)繳納所得稅是-15、我應(yīng)該怎么調(diào)數(shù)據(jù)不讓他是負(fù)值啊
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老師。，圖片是2020年和2021年的所得稅利潤(rùn)數(shù)。2020年的數(shù)有什么說(shuō)法嗎？匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整出的這個(gè)數(shù)，稅務(wù)讓調(diào)的。2021的匯算清繳是4月之后做的，現(xiàn)在申報(bào)第二季度所得稅，沒(méi)有要彌補(bǔ)的這個(gè)數(shù)呢
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Q
老師，您好！我做2021年度匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù)，那利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)應(yīng)該也是這個(gè)負(fù)數(shù)嗎？
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甲公司購(gòu)買乙公司股票200萬(wàn)股，占乙公司股份25%，能施加重大影響，每股買入價(jià)9元，另支付發(fā)行費(fèi)30萬(wàn)，已支付。乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)8000萬(wàn)。 分錄: 借:長(zhǎng)投-投資成本1800 貸:銀存1800 借:長(zhǎng)投-投資成本30 貸:營(yíng)業(yè)外收入30 為什么初始入賬成本不是1800+30而是1800 30也是初始入賬的
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出資人決定是什么樣的模板？
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老師 那這個(gè)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅誰(shuí)去交 法人本人嗎？ 還有就是怎么去交 法人本人能在自然人電子稅務(wù)局上操作嗎
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抱歉老師
?你好；? ?你去看看當(dāng)時(shí)20年的年報(bào)里面。 是否有虧損? ?
沒(méi)有啊，2020年這不是利潤(rùn)是21120嗎
?你好；? ?那就是 21年的虧損留? 把這個(gè)虧損額結(jié)轉(zhuǎn)到下年去 用了? ?
下年不是今年嗎？今年的所得稅報(bào)表中沒(méi)有啊，我記得就算我4月份報(bào)的匯算清繳，它也會(huì)出現(xiàn)在今年6月份的報(bào)表中啊。
?你好 ；? 意思是21年的? 虧損可以? ? ? ?之后5年來(lái)彌補(bǔ) ；? ? ? ?是 的。 你2季度可以彌補(bǔ)你21年的虧損的??
老師，我知道可以彌補(bǔ)，我現(xiàn)在說(shuō)的是2022年第二季度所得稅申報(bào)表中沒(méi)有這個(gè)需要彌補(bǔ)的數(shù)，是怎么回事呢？我是4月做的2021匯算清繳。
?你好 ；沒(méi)有出來(lái) ；找稅務(wù)局哈 ； 你21年虧損了 就可以彌補(bǔ)的；除非你2季度本身就虧損 ； 不存在? ?繳納； 就不會(huì)出來(lái)的? ?
那我明白了，謝謝
?不客氣的； 幫到你就好? ；滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)