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老師、我們企業(yè)所得稅匯算清繳2019年利潤(rùn)是負(fù)的3萬(wàn)多、沒(méi)有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負(fù)數(shù)、但是2020年有一季度繳納了15元、導(dǎo)致匯算清繳時(shí)應(yīng)繳納所得稅是-15、我應(yīng)該怎么調(diào)數(shù)據(jù)不讓他是負(fù)值啊

2021-09-14 13:11
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-14 13:13

同學(xué)你好 需要先計(jì)提才可以的 先計(jì)提所得稅

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快賬用戶1541 追問(wèn) 2021-09-14 13:15

匯算清繳啊、我不是問(wèn)咋計(jì)提老師

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齊紅老師 解答 2021-09-14 13:18

匯算清繳的話需要調(diào)增才不是負(fù)數(shù)

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快賬用戶1541 追問(wèn) 2021-09-14 13:24

怎么調(diào)增、我調(diào)去年虧損部分嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-14 13:29

就是調(diào)增費(fèi)用或者成本

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快賬用戶1541 追問(wèn) 2021-09-14 14:38

直接把上年(上年是第一年)虧損部分調(diào)增可以不

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齊紅老師 解答 2021-09-14 14:43

嗯,這個(gè)是可以的哦

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