老師，在申報企業(yè)所得稅季度申報時，有個這個提示，企業(yè)所得稅收入比增值稅累計收入少14752.47，原因是因為我上個季度有個代開的專票14752.47，上個季度在增值稅申報表里，專票不含稅收入里填了14752.47，然后下面小微企業(yè)免銷售額里填的數(shù)是包含這個專票14752.47這個數(shù)后的總數(shù)，就導(dǎo)致這個數(shù)據(jù)不一樣，這要怎么調(diào)整??？
你好，改企業(yè)所得稅申報表的收入
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老師，我們是家小規(guī)模企業(yè)，這個季度（4季度）沒有開票 但是有8萬的收入，申報增值稅的時候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數(shù) 是嗎？然后根據(jù)最新政策，一個季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額，這個是什么？我應(yīng)該填哪個？
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老師，在申報企業(yè)所得稅季度申報時，有個這個提示，企業(yè)所得稅收入比增值稅累計收入少14752.47，原因是因為我上個季度有個代開的專票14752.47，上個季度在增值稅申報表里，專票不含稅收入里填了14752.47，然后下面小微企業(yè)免銷售額里填的數(shù)是包含這個專票14752.47這個數(shù)后的總數(shù)，就導(dǎo)致這個數(shù)據(jù)不一樣，這要怎么調(diào)整??？
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老師，我想問一下這個季度利潤表如圖所示，要怎么申報企業(yè)所得稅？ 1.里面銷售費用2w 我這邊只取得收據(jù)證明，沒有發(fā)票，不能做稅前扣除，在申報企業(yè)所得稅怎么填？ 2.還有20.29的利息收入用不用填增值稅申報表交增值稅，然后填企業(yè)所得稅填哪里？
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老師，您好！我們公司一季度的時候紅沖了去年的票，但是一季度開票金額小于紅沖的金額，導(dǎo)致一季度收入為負，增值稅稅表不能填負數(shù)，我們只能零報。這季度在報企業(yè)所得稅的時候，提示企業(yè)所得稅本年累計收入不得小于增值稅稅表的本年累計收入。這種情況下我應(yīng)該怎么更改呢
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老師，您好！我們公司23年一季度做了無票收入，但是申報增值稅的時候未申報這部分，一季度加上這部分收入未超過30萬，導(dǎo)致企業(yè)所得稅申報表上的本年累計收入大于增值稅上本年累計收入，這個需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)整呢？
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可是實際的收入就是少的那個錢數(shù)，怎么辦
你這14752.4的收入本身就該確認為所得稅收入的，你說少了是什么意思
這個14572.47我確認收入了45841.59里已經(jīng)包含了，那累計收入就是一季度45841.59+56120=101961.59，結(jié)果增值稅累計收入里又加了一個14517.47
這個要怎么處理？
你好，那就是增值稅申報有誤，需要到前臺進行更正
要去稅務(wù)局先把上個月的更正了，然后再申報這個月的是嗎？
要去稅務(wù)局先把上個月的更正了，然后再申報這個月的是嗎？
是的哈~如果已經(jīng)交了稅就只能去前臺更正
沒交稅，去稅務(wù)局需要什么資料嗎？
沒有交稅，你直接登錄電子稅務(wù)局，看一下能不能改