老師好！我們是七月份稅務(wù)新登記公司，現(xiàn)在要申報(bào)三季度增值稅和企業(yè)所得稅，公司一直沒(méi)收入也沒(méi)有開(kāi)票增值稅是不是作零申報(bào)呢？報(bào)表怎么填??？所得稅報(bào)表上利潤(rùn)總額填管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用歸集的負(fù)數(shù)就可以了嗎？

老師好，之前的賬上把年度補(bǔ)繳的所得稅分錄做成了 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 所以利潤(rùn)表里面所得稅費(fèi)用就有這個(gè)稅額，但是申報(bào)表里是沒(méi)有這個(gè)數(shù)據(jù)的，就導(dǎo)致了報(bào)表和申報(bào)表里的利潤(rùn)總額不一致，我現(xiàn)在怎么調(diào)整

老師，在申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)，有個(gè)這個(gè)提示，企業(yè)所得稅收入比增值稅累計(jì)收入少14752.47，原因是因?yàn)槲疑蟼€(gè)季度有個(gè)代開(kāi)的專(zhuān)票14752.47，上個(gè)季度在增值稅申報(bào)表里，專(zhuān)票不含稅收入里填了14752.47，然后下面小微企業(yè)免銷(xiāo)售額里填的數(shù)是包含這個(gè)專(zhuān)票14752.47這個(gè)數(shù)后的總數(shù)，就導(dǎo)致這個(gè)數(shù)據(jù)不一樣，這要怎么調(diào)整??？

老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。我這個(gè)季度只有財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入。那企業(yè)所得稅申報(bào)表。我是不是只要在利潤(rùn)總額這里填135.48，不用把財(cái)務(wù)費(fèi)用填再營(yíng)業(yè)成本吧？老師這是我的企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表。

老師，我想問(wèn)一下這個(gè)季度利潤(rùn)表如圖所示，要怎么申報(bào)企業(yè)所得稅？ 1.里面銷(xiāo)售費(fèi)用2w 我這邊只取得收據(jù)證明，沒(méi)有發(fā)票，不能做稅前扣除，在申報(bào)企業(yè)所得稅怎么填？ 2.還有20.29的利息收入用不用填增值稅申報(bào)表交增值稅，然后填企業(yè)所得稅填哪里？