老師，6月份小規(guī)模開(kāi)具增值稅普通發(fā)票時(shí)錯(cuò)選了4月1號(hào)以前發(fā)生的業(yè)務(wù)，結(jié)果免稅開(kāi)成了1％的稅率.金額還比較大，7月初申報(bào)納稅時(shí)顯示要繳稅，這可咋整
你好 不含稅金額 你在12欄填寫(xiě) 然后填寫(xiě)減免明細(xì)表最后一行
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增值稅小規(guī)模納稅人，老師，4月份沖紅3月開(kāi)的一張普票，稅率1%；申報(bào)二季度增值稅時(shí)，顯示如下：“本期填寫(xiě)的適用3%減1%政策的本期發(fā)生額大于開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額-9900.99的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確”，這個(gè)是什么意思，該怎么辦？
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老師，6月份小規(guī)模開(kāi)具增值稅普通發(fā)票時(shí)錯(cuò)選了4月1號(hào)以前發(fā)生的業(yè)務(wù)，結(jié)果免稅開(kāi)成了1％的稅率.金額還比較大，7月初申報(bào)納稅時(shí)顯示要繳稅，這可咋整
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老師，6月份小規(guī)模開(kāi)具16張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票時(shí)錯(cuò)選了4月1號(hào)以前發(fā)生的業(yè)務(wù)，結(jié)果免稅開(kāi)成了1％的稅率.金額還比較大，7月初申報(bào)納稅時(shí)顯示要繳稅，怎么辦可以不用繳稅
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老師，6月份個(gè)體戶開(kāi)具16張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票時(shí)錯(cuò)選了4月1號(hào)以前發(fā)生的業(yè)務(wù)，結(jié)果免稅開(kāi)成了1％的稅率.含稅金額一百多萬(wàn)，7月初申報(bào)納稅時(shí)顯示要按三個(gè)點(diǎn)繳稅，怎么辦可以不用繳稅？怎么填寫(xiě)納稅申報(bào)表？發(fā)票跨月發(fā)票紅沖對(duì)申報(bào)納稅有影響嗎
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老師，我們是小規(guī)模納稅人5月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票1%的稅率，當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅，現(xiàn)在對(duì)方退回了票（對(duì)方公司也是小規(guī)模），今天開(kāi)具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票，10月份再給對(duì)方開(kāi)具一張普票。10月份納稅申報(bào)是怎么做，預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
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一般納稅人取得免稅雞蛋普票，銷售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師，會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算，有式子就行，不用得數(shù)
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會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦？
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跟大學(xué)合作辦學(xué)，我們是民非，我們免增值稅嗎，謝謝
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本，后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎？要交什么稅了？
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我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
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老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
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老師，這和-500 是怎么來(lái)的？
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這樣，是不是就不用繳納稅款了，不用重新開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
可以的 不需要交稅
老師，能不能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)，怎么填表？是按錯(cuò)誤的稅率先申報(bào)，再紅沖發(fā)票還是可以直接紅沖，我是新手，麻煩老師了
你好 季度銷售額45萬(wàn)以內(nèi) 不含稅的金額填寫(xiě)到12欄里面。
你現(xiàn)在去填寫(xiě)，你是不是超過(guò)45萬(wàn)？
超過(guò)45萬(wàn)了，不含稅金額153萬(wàn)
不含稅的銷售額在第12欄里面填寫(xiě) 然后免稅稅額，按照不含稅的金額乘以3% 去減免明細(xì)表最后一行填寫(xiě)。
就按老師說(shuō)的這么填了，那發(fā)票要怎么弄，跨月了，這個(gè)月紅沖嗎，這么報(bào)上稅務(wù)局不會(huì)給我們罰款吧
百分之一的普通發(fā)票不影響
老師，紅沖發(fā)票是要在15號(hào)之前還是15號(hào)以后紅沖也可以
可以的，只要在這個(gè)月紅沖了就行。
要是在15號(hào)之前紅沖，也是按老師這樣說(shuō)的報(bào)申報(bào)表嗎
是的，因?yàn)榭缭铝耍铱缂径攘耍?
老師，這邊專管員要我們?nèi)ザ悇?wù)大廳辦理，還要我們交個(gè)人所得稅
你們單位是個(gè)體戶的嗎？
嗯，是個(gè)體戶
個(gè)人所得稅你是查賬征稅的嗎？如果是的話，你提供給他的利潤(rùn)表讓你的利潤(rùn)是負(fù)數(shù)。
好像是核定征收，按6‰繳納個(gè)人所得稅，說(shuō)我們超過(guò)了3萬(wàn)就要繳納
定期定額的超過(guò)了核定銷售的需要，正常交稅。