還有你確認(rèn)簽字是所屬期幾月份。

紅字信息表是6月出的，做認(rèn)證發(fā)現(xiàn)稅率不對，跟對方說的

確認(rèn)簽字所屬也是6月，這時候發(fā)現(xiàn)認(rèn)證的發(fā)票金額對不上，是少了這一筆，對方紅沖的這筆

那不可以的，你的紅字信息表開錯了。

在這個情況下，所屬期六月份勾選抵扣的，你就不應(yīng)該開紅色信息表，直接讓對方自己開紅字信息表，然后開紅字發(fā)票就可以了。

啊，那怎么辦呀，還能有解決辦法嗎

你問一下你稅務(wù)局允不允許你們強(qiáng)制不轉(zhuǎn)出？

這種情況下，我們按照稅務(wù)那邊直接轉(zhuǎn)出，正常做賬，相當(dāng)于我們是吃虧了，后續(xù)稅務(wù)檢查啥的，會有影響嗎

沒有影響的，就是你們單位多交了稅款。

明白了，還有就是之前的發(fā)票對方公司是小規(guī)模，現(xiàn)在是一般納稅人了，稅率會開成人力資源服務(wù)6%的稅率了，這個有事嗎

當(dāng)時小規(guī)模的時候，你們是3%的嗎？如果是的話沒有影響。

對，正常是應(yīng)該開3的稅率，但是對方開成了1的稅率，這才要換票，結(jié)果對方現(xiàn)在還成為了一般，開不出來

你好，對方改了，一般納稅人可以開出來的。

之前的發(fā)票，也可以開成3的稅率嗎，這樣的票我們收了沒問題嗎

對方說已經(jīng)給我們開成6的稅率了

你好，紅沖多少的，稅率開多少的沒問題

那我這種稅率確實開的不對，換票可以嗎

可以的，可以這么做的。

好的，那我就放心了，剛經(jīng)歷這個事，有點(diǎn)害怕