那我要是重新錄固定資產(chǎn)生成憑證不就又買了一次固定資產(chǎn)嗎? 按理說(shuō)憑證里面購(gòu)買過(guò),只需要每個(gè)月計(jì)提,但是之前都沒(méi)做卡片,賬上沒(méi)有任何固定資產(chǎn)的明細(xì) ,我應(yīng)該怎么辦呢
我想問(wèn)下我這邊以前的固定資產(chǎn)是沒(méi)有錄入這個(gè)卡片的,每月的計(jì)提折舊都是在表格上算好的,把折舊金額按分錄自己手動(dòng)寫憑證,現(xiàn)在想用這塊固定資產(chǎn)卡片自動(dòng)折舊,這個(gè)需要怎樣去錄入,才會(huì)保證正確
老師您好!我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計(jì)折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒(méi)有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了?,F(xiàn)在怎么調(diào)???謝謝老師!
老師,我想問(wèn)一下 ,我們公司的賬 之前是代賬做的,固定資產(chǎn)沒(méi)有做固定資產(chǎn)卡片,是直接錄購(gòu)買的憑證,和計(jì)提折舊。 我現(xiàn)在想把固定資產(chǎn)錄到卡片里面去,是只用錄還有剩余價(jià)值的固定資產(chǎn)吧 ?金額 ,凈值都用剩余價(jià)值的數(shù)字吧?
老師,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊,但入賬時(shí)沒(méi)把固定資產(chǎn)計(jì)入到固定資產(chǎn)卡片里,只把固定資產(chǎn)手動(dòng)輸入起初余額里,之后21年固定資產(chǎn)累計(jì)折舊時(shí)只計(jì)提21年新增的固定資產(chǎn),現(xiàn)在匯算清繳也結(jié)束了像這種情況怎么處理好?一定要幫我解決,如果是您怎么處理,先萬(wàn)分感謝您
因?yàn)楣疽郧皼](méi)用系統(tǒng)做固定資產(chǎn),現(xiàn)在上系統(tǒng)了,我按照凈值做的初始化。啟用帳套后也是按照凈值做的卡片,點(diǎn)資產(chǎn)工具欄對(duì)賬,固定資產(chǎn)管理清單和會(huì)計(jì)科目余額是平的。那這新增的卡片還要做憑證嗎,如果做了賬就不平了,資產(chǎn)清單金額少了。 還有就是新增卡片入賬日期怎么填寫,因?yàn)槭前凑沼?jì)提折舊后的凈值填寫的(原值),計(jì)提折舊沒(méi)填寫,是按照計(jì)提折舊時(shí)間填寫入賬日期,還是按照當(dāng)初購(gòu)買得日期填寫入賬日期
預(yù)付了對(duì)方幾十萬(wàn),但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,導(dǎo)致我利潤(rùn)有幾十萬(wàn),可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周圍商店一起參與來(lái)我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營(yíng)賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開(kāi)票,那我們財(cái)務(wù)怎么來(lái)做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒(méi)有扣怎么處理啊?
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營(yíng)業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問(wèn)我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
稅務(wù)報(bào)表開(kāi)票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報(bào)表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報(bào)最后一天了,不和稅務(wù)報(bào)表對(duì)上不能申報(bào)的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問(wèn)題出在哪里?
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你好,你這樣直接手工做折舊,你直接借費(fèi)用或借成本貸累計(jì)折舊,就不要錄入這臺(tái)卡片了。
老師 那我以前的買的固定資產(chǎn)都不入卡片了嗎?直接做分錄折舊是嗎?如果買了新的固定資產(chǎn)再做卡片是這樣嗎?
固定資產(chǎn)是不是折舊到只剩殘值 ,還要繼續(xù)做分錄嗎?或者接近殘值的情況,分錄的金額要怎么寫啊
你好,如果你報(bào)表上已經(jīng)顯示了固定資產(chǎn)了,那你直接不用錄入卡片了,直接做手工帳集體折舊就可以了。
折舊到殘值的時(shí)候,你就不需要再做憑證了,繼續(xù)用就可以了。只要你不把它賣掉,你固定資產(chǎn)就一定會(huì)在你報(bào)表上掛著賬。
老師 比如電腦原值2518,凈殘值125.9,月折舊額66.45,累計(jì)折舊2458.65,凈值59.35,我這個(gè)月把這59.35折完就不用折了對(duì)吧 。
你好,對(duì)的,就是這個(gè)意思。