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幫別人開了張10萬的專票我要了11個點(diǎn),我的進(jìn)項(xiàng)稅是118300的進(jìn)項(xiàng)額,一般納稅人, 銷售額是122000,交多少稅,怎么做賬

2022-06-29 19:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-29 19:34

您好!請問您開的是什么內(nèi)容的專票呢?不同的內(nèi)容稅率不一樣,銷項(xiàng)稅額就不一樣。

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快賬用戶8320 追問 2022-06-29 19:46

專票13的稅率

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快賬用戶8320 追問 2022-06-29 19:49

就這些問題您看一下

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快賬用戶8320 追問 2022-06-29 20:19

您在嗎還在嗎我有點(diǎn)急

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齊紅老師 解答 2022-06-30 01:42

您好!銷售額122000全部是13%稅率的發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-30 01:58

您好!如果開票稅率是13個點(diǎn),收11個點(diǎn),是虧的,還請根據(jù)公司業(yè)務(wù)開具相應(yīng)發(fā)票。 應(yīng)交稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=122000/(1+13%)*13%-118300/(@+13%)*13%=425.66元 賬務(wù)處理如下: 開票時(shí) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款/庫存現(xiàn)金 122000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 107964.6 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)14034.4 收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借:庫存商品等 104690.27 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)13609.73 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 118300 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)14034.4 貸:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)13609.73 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 424.67 次月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 424.67 貸:銀行存款 424.67

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您好!請問您開的是什么內(nèi)容的專票呢?不同的內(nèi)容稅率不一樣,銷項(xiàng)稅額就不一樣。
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需要的需要交的稅的,還有10,000沒有抵扣
2024-11-28
您好 請問您稅率多少 76320是價(jià)稅合計(jì)金額么
2020-07-26
同學(xué)您好,市面上通行的做法,33*0.1=3.3萬
2023-12-14
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