幫別人開了張10萬的專票我要了11個(gè)點(diǎn)，我的進(jìn)項(xiàng)稅是118300的進(jìn)項(xiàng)額，一般納稅人， 銷售額是122000，交多少稅，怎么做賬
您好！請(qǐng)問您開的是什么內(nèi)容的專票呢？不同的內(nèi)容稅率不一樣，銷項(xiàng)稅額就不一樣。
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我有一張15萬的進(jìn)項(xiàng)票，我現(xiàn)在開了一張76320元的票，我是一般納稅人，我想知道我開的這張銷項(xiàng)稅需要多少進(jìn)項(xiàng)稅來抵，怎么算
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一般納稅人每月開的專票和普票都要做賬嗎，交稅多少銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅的差額就是要交的稅嗎？
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幫別人開了張10萬的專票我要了11個(gè)點(diǎn)，我的進(jìn)項(xiàng)稅是118300的進(jìn)項(xiàng)額，一般納稅人， 銷售額是122000，交多少稅，怎么做賬
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工程公司本月開了一張9%增值稅專用發(fā)票160萬，沒有進(jìn)項(xiàng)票，一般納稅人，需要交哪些稅，金額分別是多少？
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老師，我是一般納稅人，幫人開了33萬的銷項(xiàng)票，問要10個(gè)點(diǎn)的稅，我怎么算？
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老師 跨區(qū)域預(yù)繳了所得稅 當(dāng)時(shí)做的是借 應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸銀行存款 后續(xù)還要過所得稅費(fèi)用這個(gè)科目嗎？還是直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤？
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如果自己做資產(chǎn)負(fù)債表利潤表現(xiàn)金流量表，應(yīng)該怎么改，我手里有一家單位的財(cái)報(bào)，但是金額太大了，注冊資金太大了10個(gè)億，而我這公司注冊資金5000萬，所以我不知道應(yīng)該怎么改報(bào)表中的實(shí)收資本成5000萬，會(huì)影響哪些數(shù)據(jù)
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電商公司，客戶自己到公司店鋪下單，客戶的設(shè)計(jì)師有X%傭金，這個(gè)錢是對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給對(duì)方還是怎么樣？
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老師你好，公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公積金怎么計(jì)提和繳納 怎么做分錄？
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10月份企業(yè)所得稅季度預(yù)繳。利潤表本月數(shù)是填寫7~9月份的數(shù)嗎？
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快賬軟件上的，我做的9月份的銀行利息，記賬憑證如附圖，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用，哪里有錯(cuò)？為何利潤表18行不顯示？
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您好老師，公司代廠家墊付的人員工資怎么做賬務(wù)處理?。?/p>
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子公司用固定資產(chǎn)償還母公司的借款，子公司和母公司的帳務(wù)處理如何做？
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老師，社保哪里導(dǎo)出欠繳費(fèi)明細(xì)
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專票13的稅率
就這些問題您看一下
您在嗎還在嗎我有點(diǎn)急
您好！銷售額122000全部是13%稅率的發(fā)票嗎？
您好！如果開票稅率是13個(gè)點(diǎn)，收11個(gè)點(diǎn)，是虧的，還請(qǐng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)開具相應(yīng)發(fā)票。 應(yīng)交稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=122000/（1+13%）*13%-118300/（@+13%）*13%=425.66元 賬務(wù)處理如下： 開票時(shí) 借：應(yīng)收賬款/銀行存款/庫存現(xiàn)金 122000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 107964.6 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）14034.4 收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借：庫存商品等 104690.27 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）13609.73 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 118300 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）14034.4 貸：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）13609.73 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 424.67 次月繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 424.67 貸：銀行存款 424.67