那月底結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候票還是沒到 怎么做分分錄呢

你銷售出去了嗎？銷售出去了，結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以的，按照你三姑子來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。

對(duì)的，已經(jīng)銷售了，那次月回票的時(shí)候分錄是：借：庫(kù)存商品（紅字）貸：應(yīng)付賬款（紅字）借：庫(kù)存商品（實(shí)際金額）貸：應(yīng)付賬款（實(shí)際金額）嗎？

你好，對(duì)的是的，然后結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要紅沖，然后再做結(jié)轉(zhuǎn)的發(fā)票的成本。

那怎么可以體現(xiàn)對(duì)方公司還欠我們多少票未開啊

你好，應(yīng)付賬款暫估，這個(gè)就可以看出來(lái)的

意思是兩個(gè)科目嗎，應(yīng)付賬款和應(yīng)付賬款-暫估？