我們公司是小規(guī)模納稅人，2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張，之后又因一些原因需要作廢這張專票，去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說(shuō)不退了，給開了張證明說(shuō)等下次再開專票時(shí)再來(lái)抵扣。現(xiàn)在2021.1月份了，我們一直也沒(méi)再開專票，那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀？今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎？?jī)砂俣鄩K錢要是不想以后再抵扣的話，可以嗎，就當(dāng)白交了可以嗎？不知道怎么處理會(huì)比較好。

我們是小規(guī)模的物業(yè)公司，2021年12月開出一張1%租賃的增值稅專用發(fā)票，我們現(xiàn)在2022年6月開具新的正確的5%租賃專用發(fā)票給對(duì)方。 我想問(wèn)下，今年我們?cè)诙悇?wù)上要重新申報(bào)什么稅，在財(cái)務(wù)上賬上要怎么做調(diào)整？老師可以幫寫清楚賬務(wù)處理，和后續(xù)的事項(xiàng)么？我不懂這個(gè)。

我們是小規(guī)模的物業(yè)公司，2021年12月開出一張1%租賃的增值稅專用發(fā)票，我們現(xiàn)在2022年6月開具新的正確的5%租賃專用發(fā)票給對(duì)方。 我想問(wèn)下，今年我們?cè)诙悇?wù)上要重新申報(bào)什么稅，在財(cái)務(wù)上賬上要怎么做調(diào)整？老師可以幫寫清楚賬務(wù)處理，和后續(xù)的事項(xiàng)么？我不懂這個(gè)。

老師你好，想問(wèn)一下，就是23年對(duì)方開了一張跟21年的一個(gè)發(fā)票重復(fù)了，3月份開過(guò)來(lái)我們不懂重復(fù)也就抵扣了，現(xiàn)在對(duì)方紅沖了那張發(fā)票，現(xiàn)在讓我們開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表給他們，開了紅字，我們要怎么處理，賬上個(gè)報(bào)稅都怎么處理，第一次沒(méi)有遇到過(guò)

老師們好！有個(gè)問(wèn)題咨詢一下，今年9月沖紅了去年開出的兩張普通發(fā)票，1張是去年開出時(shí)稅率是免稅的，9月沖紅后重開稅率1%普通發(fā)票，1張是去年開出時(shí)稅率是3%的，9月沖紅后重開稅率是1%普通發(fā)票。去年是季度不達(dá)30萬(wàn)不用交稅。今年第三季度達(dá)30萬(wàn)正常交稅。上月申報(bào)增值稅因?yàn)槎惵蕦?duì)不上，稅局要求我更正去年的申報(bào)，所以實(shí)際要交的稅費(fèi)跟我實(shí)際賬上的稅費(fèi)要多。我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？