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1、普洱普惠達公司(非高新技術(shù)企業(yè))2019年度稅前會計利潤為190萬元,所得稅稅率為25%。全年實發(fā)工資100萬元,職工福利費20萬元,工會經(jīng)費3萬元,職工教育經(jīng)費10萬元;經(jīng)查,普洱普惠達公司當年營業(yè)外支出中有9萬元為稅收滯納罰金,國債利息收入8萬元。假定普洱普惠達公司全年無其他納稅調(diào)整因素。計算:2019年普洱普惠達公司應交所得稅。

2022-06-20 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-20 15:40

同學你好 應交所得稅=(190加6加0.5加2加9-8)*25%

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同學你好 應交所得稅=(190加6加0.5加2加9-8)*25%
2022-06-20
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-05-02
職工福利調(diào)增=20-100*0.14=6 工會經(jīng)費調(diào)增=3-100*0.02=1 職工教育經(jīng)費調(diào)增=10-100*0.08=2 調(diào)整后的利潤=190%2B6%2B1%2B2%2B9-8=200 應納所得稅額=200*0.25=50 借所得稅費用50貸應交稅費-應交所得稅
2022-05-17
您好,是寫哪個分錄?
2022-05-01
你好,福利費需要調(diào)增2萬 工會經(jīng)費調(diào)增1萬
2023-03-27
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