老師你好，有兩個問題。1、月底領(lǐng)導(dǎo)讓把老賬清理下，應(yīng)收賬款確認(rèn)收不回來，之前沒有計(jì)提的，可以直接做營業(yè)外支出嗎？2、應(yīng)付賬款供應(yīng)商也不要了，可以直接做營業(yè)外收入嗎？以上賬務(wù)處理需要對方開證明后做原始憑證，還是我方做一各調(diào)賬的表格領(lǐng)導(dǎo)簽字后 做原始憑證？

老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個月報(bào)稅，有一個稅控盤480可以全額抵扣，這個當(dāng)時做賬直接入費(fèi)用了，那這個月結(jié)轉(zhuǎn)稅金的話，進(jìn)項(xiàng)沒有余額，這個咋做會計(jì)分錄呢？

老師?1.老師，我們是一般人按照簡易計(jì)稅，然后稅局一直打電話說讓我們退，后面推了，本來就不能退的。我們又退回去了把錢。 2.然后現(xiàn)在做賬要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個具體要怎么操作，是要把以前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)全部轉(zhuǎn)出，還是說只轉(zhuǎn)出期末留抵的那部分進(jìn)項(xiàng)

老師稅務(wù)局打電話讓以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出，那我會計(jì)上做賬沒有原始憑證直接做個分錄入賬就行嗎

老師，專項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣過了，20，21年的時候稅務(wù)局通知說是假票，然后做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就是比如說原來的分錄是:借庫存商品100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13貸:應(yīng)付賬款13，后面進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，我就直接做上面那筆憑證的負(fù)數(shù)了，今年他要注銷了，這就導(dǎo)致我應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)很大很大，這個負(fù)數(shù)也不是說對方?jīng)]有給我發(fā)票，就是之前進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，做的負(fù)數(shù)憑證，這個掛了大概有200萬，可以直接入到營業(yè)外支出嗎，然后把賬平了