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老師好,如果查賬征收的個獨,季度繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的。在準(zhǔn)備做注銷的時候,之前有筆小規(guī)模減免的增值稅要轉(zhuǎn)入征稅營業(yè)外收入。那么現(xiàn)在這筆營業(yè)外收入導(dǎo)致有凈利潤。是需要繳納什么稅呢?

2022-06-15 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-15 14:30

你好;? 繳納所得稅的 ; 這個會繳納所得稅的??

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快賬用戶5658 追問 2022-06-15 14:31

老師是說的我們每個季度是繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,這個稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-15 14:32

?你好 ;? ?是的。 會涉及所得稅的; 對的? ?

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快賬用戶5658 追問 2022-06-15 14:39

老師,如果納稅額算下來才0.73元,這種還要繳納嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-15 14:44

?你好 ; 需要的;? 據(jù)實繳納的? ??

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快賬用戶5658 追問 2022-06-15 15:15

老師,現(xiàn)在報表里面未分配利潤里面已經(jīng)有這筆增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的金額了,那我現(xiàn)在在做注銷調(diào)整賬面,可以直接把這個未分配利潤分配掉嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-15 15:17

?你好 ;? ? 是的。? ? 會影響所得稅的? ?

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快賬用戶5658 追問 2022-06-15 15:19

老師,那我能不能現(xiàn)在做利潤分配的分錄把這個9.85給分配掉啊

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齊紅老師 解答 2022-06-15 15:24

你好 ;? ? ? ? 可以 的 。 你們可以分配;到時做分錄處理即可? ?

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