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老師好,如果查賬征收的個獨,季度繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的。在準(zhǔn)備做注銷的時候,之前有筆小規(guī)模減免的增值稅要轉(zhuǎn)入征稅營業(yè)外收入。那么現(xiàn)在這筆營業(yè)外收入導(dǎo)致有凈利潤。是需要繳納什么稅呢?

2022-06-15 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-15 14:30

你好;? 繳納所得稅的 ; 這個會繳納所得稅的??

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快賬用戶5658 追問 2022-06-15 14:31

老師是說的我們每個季度是繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,這個稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-15 14:32

?你好 ;? ?是的。 會涉及所得稅的; 對的? ?

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快賬用戶5658 追問 2022-06-15 14:39

老師,如果納稅額算下來才0.73元,這種還要繳納嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-15 14:44

?你好 ; 需要的;? 據(jù)實繳納的? ??

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快賬用戶5658 追問 2022-06-15 15:15

老師,現(xiàn)在報表里面未分配利潤里面已經(jīng)有這筆增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的金額了,那我現(xiàn)在在做注銷調(diào)整賬面,可以直接把這個未分配利潤分配掉嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-15 15:17

?你好 ;? ? 是的。? ? 會影響所得稅的? ?

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快賬用戶5658 追問 2022-06-15 15:19

老師,那我能不能現(xiàn)在做利潤分配的分錄把這個9.85給分配掉啊

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齊紅老師 解答 2022-06-15 15:24

你好 ;? ? ? ? 可以 的 。 你們可以分配;到時做分錄處理即可? ?

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你好;? 繳納所得稅的 ; 這個會繳納所得稅的??
2022-06-15
你好 ; 你們是核定征收的 話; 你到時轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 ;到時 個稅應(yīng)該是按收入總額去報; 不看你營業(yè)外收入部分的 ; 看你營業(yè)收入 部分來報哈;
2022-05-17
你好, 公司注銷的時候,剩余的其他應(yīng)付款一般分為2種, 1、企業(yè)股東以外的單位或者個人的其他應(yīng)付款,這種需要公司支付款項給對方,如果確實無法支付的部分,計入到營業(yè)外收入。 借:其他應(yīng)付款, 貸:營業(yè)外收入。 2、企業(yè)股東的其他應(yīng)付款,這個是可以掛在賬上的,不影響企業(yè)的注銷。
2022-05-10
你好,同學(xué) 這個不需要納稅調(diào)減,
2024-04-18
你好 ; 是的。 季末做? ?借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入? ;? 這個會繳納所得稅的
2021-08-30
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