有的，但是找不到一樣的數(shù)據(jù)。她們一套賬很多人經(jīng)手 亂七八糟。

那是多了還是少了暫估

不懂呢。也不見沖暫估數(shù)?，F(xiàn)在應(yīng)付賬款暫估 貸方有余額

要如何沖平呢？

那你是現(xiàn)在想做什么，沖暫估，還是核對暫估數(shù)據(jù)

要沖平，因?yàn)楣竞竺娴臄?shù)，每一筆我都做平的。

那就 借應(yīng)付賬款-暫估 貸原材料

那這樣原材料不是少了嗎？

你要沖暫估就是這樣，你說前面對應(yīng)不上，但我問您具體是多了還是少了您說不懂

老師，從她們的賬里看不出來是多還是少。太暈了。

那您先跟實(shí)際發(fā)票對應(yīng)出來然后找出多或少，在做調(diào)整，要不沒法調(diào)整的

好像她們是暫估多少，成本也結(jié)轉(zhuǎn)那么多。都是就不沖暫估。怎么處理呢？

那你就是應(yīng)付賬款不對是嗎？

是的，應(yīng)付賬款（暫估）這個(gè)科目 現(xiàn)在的貸方余額

那說明你沒有付款呢，你是否已經(jīng)付了

已經(jīng)付款 了的 ，暫估的時(shí)候沒有寫二級科目 所以也分不清楚。

等于付款時(shí)只做應(yīng)付賬款，沒有二級是嗎？所以暫估還有金額？

暫估沒有二級，付款時(shí)候有，但是她們沒有沖回應(yīng)付暫估賬款。所以現(xiàn)在“應(yīng)付賬款（暫估）；這個(gè)科目有貸方余額。