老師，2021年我暫估入庫300萬借原材料，貸應(yīng)付賬款／暫估，匯算清繳時(shí)暫估入庫的300萬材料調(diào)整了，2022年我要做一筆怎樣的分錄呢可以做借應(yīng)付賬款／暫估 貸年度損溢？到了2022年應(yīng)付賬款／暫估還掛有300萬賬上
你好，這個(gè)你結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本的嗎？
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老師您.代理記賬做的賬暫估入庫了幾筆材料，也不見沖暫估的，現(xiàn)在導(dǎo)致幾十萬的應(yīng)付賬款-暫估貸方余額。如何處理呢？她們的分錄借:原材料 貸:應(yīng)付賬款（暫估）
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老師問一下，釆用計(jì)劃成本入帳貨到單未到先暫估借：原材料300，貸應(yīng)付賬款300，此時(shí)生產(chǎn)領(lǐng)用了借生產(chǎn)成本300，貸原材料300。到下個(gè)月單到了我沖上個(gè)月的暫估借原材料一300，貸，應(yīng)付賬款一300，借應(yīng)付賬款暫估300 應(yīng)交稅費(fèi)36 貸應(yīng)付賬款（實(shí)際）300這樣做對不對，謝謝
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老師，2021年我暫估入庫300萬借原材料，貸應(yīng)付賬款／暫估，匯算清繳時(shí)暫估入庫的300萬材料調(diào)整了，2022年我要做一筆怎樣的分錄呢可以做借應(yīng)付賬款／暫估 貸年度損溢？到了2022年應(yīng)付賬款／暫估還掛有300萬賬上
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老師，我2022年度暫估了一筆，借，原材料，貸，應(yīng)付賬款-暫估，但是到匯算清繳結(jié)束也沒拿到發(fā)票，我申報(bào)時(shí)已經(jīng)把這個(gè)調(diào)增了，那帳里怎么調(diào)呢
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老師，我們21年12月末有2筆材料已付款未到票暫估入庫，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，當(dāng)時(shí)：借，庫存，貸，應(yīng)付～暫估，后來結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營成本，貸：庫存！但是今年10月剛收到發(fā)票，我可以直接把暫估沖掉吧？借：應(yīng)付～暫估，貸；應(yīng)付賬款！還需不需要調(diào)整以前年度損益？
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我就掛在那個(gè)應(yīng)付賬款／暫那里?。?
我知道啊 借原材料 貸應(yīng)付帳款暫估 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料 做這個(gè)第二個(gè)了吧 是的話借應(yīng)付帳款貸原材料 借原材料 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
我已經(jīng)領(lǐng)了料做了主營業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在貸不了原材料了是空了，可以借應(yīng)付賬款／暫估 貸以前年度損益調(diào)整
可以的，可以這么做的。
借應(yīng)付賬款／暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度調(diào)整 貸未分配利潤是嗎老師
你好是啊 是這么做的
老師，那辦公費(fèi)呢？一萬塊沒票的也是怎樣做呢？借什么？然后貸以前年度損益
什么原因沒發(fā)票 實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎
有的付了款，然后業(yè)務(wù)一直沒有收票回來，
實(shí)際有業(yè)務(wù)沒發(fā)票調(diào)增就可以了 不需要做賬務(wù)處理