老師，匯算清繳填費(fèi)用104000表費(fèi)用是減需要調(diào)整的費(fèi)用金額嗎？還是填利潤表上的金額
你好，是需要調(diào)整的費(fèi)用金額，主要是根據(jù)科目余額表按照科目對應(yīng)金額填寫的
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老師：請問在填寫匯算清繳表A104000表中，其中管理費(fèi)用-福利費(fèi)金額要填寫在管理費(fèi)用行次里面嗎，還是要減去福利費(fèi)金額呢
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老師，2021年的年底的利潤表和匯算清繳的申報(bào)表的利潤總額不一樣，原因1??管理費(fèi)用多記了200，這200在2022年2月用“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)減了了，原因2??應(yīng)該記研發(fā)支出300，結(jié)果記到了管理費(fèi)用。上面兩種情況，請問1??2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表還需要調(diào)整嗎？問2??現(xiàn)在申報(bào)2022年度【財(cái)務(wù)報(bào)表】利潤表時(shí)，需要填寫上年的管理費(fèi)用金額，我是寫2021年季報(bào)利潤表的金額，還是寫2021匯算清繳中管理費(fèi)用的金額？問3?? 記混的研發(fā)支出和管理費(fèi)用還需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)？
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老師你好，22年匯算清繳填利潤表時(shí)的上年金額，是21年匯算清繳調(diào)整后的利潤表，的所得金額， 還是21年未匯算清繳會計(jì)利潤總額
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老師早上好.請問一下22年匯算清繳填利潤表時(shí)的上年金額，是21年匯算清繳調(diào)整后的利潤表，的所得金額， 還是21年未匯算清繳會計(jì)利潤總額
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老師，年度申報(bào)的利潤表中的所得稅費(fèi)用按匯算清繳的實(shí)際應(yīng)交的金額填寫還是按納稅調(diào)整前的金額填寫
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是的，就是費(fèi)用金額，因?yàn)闆]有發(fā)票，只有調(diào)增
匯算全前沒有取得發(fā)票的那部分需要調(diào)增的
老師是不是按科目余額表數(shù)據(jù)把該調(diào)增的減掉后的數(shù)據(jù)填在104000表上
不用減掉，按照賬面上的填寫，調(diào)整的表在其他表里面有體現(xiàn)
調(diào)整表選哪一張，老師
調(diào)整表是A105000,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，在這個(gè)表會填寫賬載金額? 稅收金額? 和調(diào)整金額
職工薪酬的調(diào)整會有專門的表格A105050
老師，先填104000還是填調(diào)整105000
先填寫A104000這個(gè)表，再填寫105000表
老師，費(fèi)用無票調(diào)增填105000 第45行其他嗎。
是的，填寫到其他里邊就可以