現(xiàn)在認(rèn)證了貸方怎么還是貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)呢？

你好，你之前不是應(yīng)該在借方。

嗯嗯嗯，對的之前在借方

那后邊的金額就是之前在待認(rèn)證里的金額合計吧？

現(xiàn)在在貸方，最后沒有余額。

沒有問最后的余額，就是剛說的分錄后邊跟的金額就是之前待認(rèn)證后邊的金額吧？

就是你勾選的進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票的稅額。

如果你發(fā)票的稅額和上面的應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證是一樣的話，他兩個就是一樣的。

好的，老師

那個本月增值稅和附加稅都需要計提嗎？

你好，一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 附加稅，需要交的就計提

好的，謝謝老師

老師，金稅盤維護(hù)費(fèi)的這個該怎么做分錄？

借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸銀行存款 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

后邊的這個是貸方負(fù)數(shù)還是借方？