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之前未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，如果把把待認(rèn)證的這些發(fā)票一次性都認(rèn)證了，怎么做分錄啊

2023-12-23 18:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-12-23 18:57

你好，從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅里，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶1434 追問(wèn) 2023-12-23 19:27

這樣就產(chǎn)生留底稅額了

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齊紅老師 解答 2023-12-23 19:37

你好，如果你不想產(chǎn)生留底，你想抵多少進(jìn)項(xiàng)，那你就認(rèn)證多少唄，你就轉(zhuǎn)多少就可以了。

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-23 19:39

你好，如果你不想全部全部轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里面，一部分，你轉(zhuǎn)到那個(gè)代抵扣里就可以了。

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你好，從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅里，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-12-23
你好，從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅里，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-12-23
您好，都認(rèn)證就是我們拿到發(fā)票入賬直接是 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借：管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行或應(yīng)付賬款
2023-12-23
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2021-04-20
是的 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 對(duì)的
2021-05-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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