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你好，不能在稅前列支的有： 1.向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項(xiàng)。 2.企業(yè)所得稅稅款。 3.稅收滯納金。 4.罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失。 5.超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的捐贈(zèng)支出。 6.贊助支出。 7.未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出，是指不符合國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等準(zhǔn)備金支出。 8.企業(yè)之間支付的管理費(fèi)、企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費(fèi)，以及非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息，不得扣除。 9.取得收入無(wú)關(guān)的其他支出。常見(jiàn)的需要調(diào)整的項(xiàng)目：業(yè)務(wù)招待費(fèi)，福利費(fèi)，廣告費(fèi)，滯納金等?

2022-06-09

你好，這個(gè)應(yīng)納稅所得額是單在匯算清繳的表格上要調(diào)整的，所以不體現(xiàn)分錄的。

2022-12-09

同學(xué)你好只要是超過(guò)稅法規(guī)定限額的都不能扣除，比如招待費(fèi)，廣告費(fèi)，福利費(fèi)，教育經(jīng)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。另外，行政部門的罰款，滯納金等不能扣除

2022-12-11

同學(xué)你好可能需要調(diào)整的項(xiàng)目有：福利費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，罰款等稅前不得扣除的項(xiàng)目的項(xiàng)目都有 1.向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項(xiàng)。 2.企業(yè)所得稅稅款。 3.稅收滯納金。 4.罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失。 5.超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的捐贈(zèng)支出。 6.贊助支出。 7.未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出，是指不符合國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等準(zhǔn)備金支出。 8.企業(yè)之間支付的管理費(fèi)、企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費(fèi)，以及非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息，不得扣除。 9.取得收入無(wú)關(guān)的其他支出

2022-12-12

如果是行政罰款填寫在A105000表的第19行。沒(méi)有發(fā)票的支出填寫在第30行。

2021-03-26

快賬用戶9973 追問(wèn) 2022-06-09 09:05

老師年度終了五個(gè)月內(nèi)進(jìn)行企業(yè)所得稅匯繳清算，需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供哪些資料？辦理哪些手續(xù)？

齊紅老師解答 2022-06-09 09:08

你好，需要的資料：申報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表手續(xù)：提供申報(bào)表，去稅局大廳申報(bào)就是了?

快賬用戶9973 追問(wèn) 2022-06-09 09:10

謝謝老師

齊紅老師解答 2022-06-09 09:17

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。

快賬用戶9973 追問(wèn) 2022-06-09 09:32