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你好，這個(gè)應(yīng)納稅所得額是單在匯算清繳的表格上要調(diào)整的，所以不體現(xiàn)分錄的。

2022-12-09

同學(xué)你好只要是超過稅法規(guī)定限額的都不能扣除，比如招待費(fèi)，廣告費(fèi)，福利費(fèi)，教育經(jīng)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。另外，行政部門的罰款，滯納金等不能扣除

2022-12-11

同學(xué)你好可能需要調(diào)整的項(xiàng)目有：福利費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，罰款等稅前不得扣除的項(xiàng)目的項(xiàng)目都有 1.向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項(xiàng)。 2.企業(yè)所得稅稅款。 3.稅收滯納金。 4.罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失。 5.超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的捐贈(zèng)支出。 6.贊助支出。 7.未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出，是指不符合國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等準(zhǔn)備金支出。 8.企業(yè)之間支付的管理費(fèi)、企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費(fèi)，以及非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息，不得扣除。 9.取得收入無關(guān)的其他支出

2022-12-12

你好，不能在稅前列支的有： 1.向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項(xiàng)。 2.企業(yè)所得稅稅款。 3.稅收滯納金。 4.罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失。 5.超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的捐贈(zèng)支出。 6.贊助支出。 7.未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出，是指不符合國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等準(zhǔn)備金支出。 8.企業(yè)之間支付的管理費(fèi)、企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費(fèi)，以及非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息，不得扣除。 9.取得收入無關(guān)的其他支出。常見的需要調(diào)整的項(xiàng)目：業(yè)務(wù)招待費(fèi)，福利費(fèi)，廣告費(fèi)，滯納金等?

2022-06-09

您好，一般情況下是雙重限制，首先是利率不超銀行同期同類借款利率。然后考慮關(guān)聯(lián)方債資比例。

2020-08-29