老師，我們有一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，后面發(fā)現(xiàn)銷售方發(fā)票開錯了，賬要怎么做，稅要怎么報？
你好，你們單位看紅字信息表，你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，對方給你開紅字發(fā)票重新開就可以。
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老師您好，我想問一下，我10月份申報稅之后發(fā)現(xiàn)上個月開錯公司名稱的3張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在要怎么操作呢？賬怎么做呢？
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老師，銷售方11月份開具了一張發(fā)票，購買方已經(jīng)抵扣了，金額開錯了，現(xiàn)在要怎么沖？
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老師。銷售方給購買方開具了一張發(fā)票，發(fā)現(xiàn)有錯誤，已經(jīng)跨月了，購買方如果已經(jīng)抵扣怎么處理？沒有抵扣怎么處理？
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我們是銷售方，對方收到我們發(fā)票后已經(jīng)認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在需要開紅字發(fā)票，要怎么操作
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老師，我們有一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，后面發(fā)現(xiàn)銷售方發(fā)票開錯了，賬要怎么做，稅要怎么報？
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老師幫解答一下這道題
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哦哦。上個月認(rèn)證了，這月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個月需要把這張發(fā)票認(rèn)證對吧？
對的是的，是這么做的。
那賬務(wù)處理怎么做呢？
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
沒太懂，收到新開發(fā)票，借：應(yīng)付賬款，貸：庫存商品，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。是這樣做對嗎？
到新的發(fā)票借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
賬上要把錯的發(fā)票紅沖是嗎？
你好，對的是的，是這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師，進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄要怎么做呢？
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出期末科目的余額是0才對吧？
你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
定向銷項(xiàng)月末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目的？
每個月都有結(jié)轉(zhuǎn)的，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅