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Q

老師您好，我想問一下，我10月份申報稅之后發(fā)現(xiàn)上個月開錯公司名稱的3張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在要怎么操作呢？賬怎么做呢？

2020-11-12 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-11-12 10:46

你好? ? ? 你開紅字信息表? 然后做轉(zhuǎn)出分錄處理? ? 然后 收到紅字發(fā)票 在做 紅沖分錄 。? ? 看看你之前的分錄 寫下? ? ??

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快賬用戶6695 追問 2020-11-12 10:58

老師，根據(jù)您上面說的，我的理解是這樣的，您看下是不是對的: 1，10月份的稅已經(jīng)申報了，分錄我就按正常做 2，申報11月份的稅的時候做進項稅轉(zhuǎn)出 3，做11月份賬的時候做紅沖分錄

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齊紅老師 解答 2020-11-12 10:59

你好? 1.? ? 是的 2.? 你11月開了紅字信息表 就得做轉(zhuǎn)出分錄? 然后報轉(zhuǎn)出申報 3.? 收到紅字發(fā)票 在做紅沖分錄? ??

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快賬用戶6695 追問 2020-11-12 11:27

老師，我剛才問了對方會計，就算我這個月把紅字信息表開出來，對方也開不出來紅字發(fā)票，那我可不可以等12月份再開紅字信息表呀？

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齊紅老師 解答 2020-11-12 11:28

你好? ? 可以的。? ? ?你到時可以等著后面在做轉(zhuǎn)出分錄在紅沖?

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你好? ? ? 你開紅字信息表? 然后做轉(zhuǎn)出分錄處理? ? 然后 收到紅字發(fā)票 在做 紅沖分錄 。? ? 看看你之前的分錄 寫下? ? ??
2020-11-12
同學(xué)你好 直接紅沖就可以了
2023-03-30
你好 這個你們要先開紅字信息表，然后將表跟發(fā)票一起給對方的
2022-12-06
如果是貨款的，借應(yīng)付賬款，貸庫存商品，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2023-04-07
您好，同學(xué)，就和原來的分錄一樣，數(shù)字變成負(fù)號
2023-04-07
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