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老師您好，我想問(wèn)一下，我10月份申報(bào)稅之后發(fā)現(xiàn)上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)公司名稱的3張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在要怎么操作呢？賬怎么做呢？

2020-11-12 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-11-12 10:46

你好? ? ? 你開(kāi)紅字信息表? 然后做轉(zhuǎn)出分錄處理? ? 然后 收到紅字發(fā)票 在做 紅沖分錄 。? ? 看看你之前的分錄 寫(xiě)下? ? ??

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快賬用戶6695 追問(wèn) 2020-11-12 10:58

老師，根據(jù)您上面說(shuō)的，我的理解是這樣的，您看下是不是對(duì)的: 1，10月份的稅已經(jīng)申報(bào)了，分錄我就按正常做 2，申報(bào)11月份的稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 3，做11月份賬的時(shí)候做紅沖分錄

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齊紅老師 解答 2020-11-12 10:59

你好? 1.? ? 是的 2.? 你11月開(kāi)了紅字信息表 就得做轉(zhuǎn)出分錄? 然后報(bào)轉(zhuǎn)出申報(bào) 3.? 收到紅字發(fā)票 在做紅沖分錄? ??

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快賬用戶6695 追問(wèn) 2020-11-12 11:27

老師，我剛才問(wèn)了對(duì)方會(huì)計(jì)，就算我這個(gè)月把紅字信息表開(kāi)出來(lái)，對(duì)方也開(kāi)不出來(lái)紅字發(fā)票，那我可不可以等12月份再開(kāi)紅字信息表呀？

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齊紅老師 解答 2020-11-12 11:28

你好? ? 可以的。? ? ?你到時(shí)可以等著后面在做轉(zhuǎn)出分錄在紅沖?

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你好? ? ? 你開(kāi)紅字信息表? 然后做轉(zhuǎn)出分錄處理? ? 然后 收到紅字發(fā)票 在做 紅沖分錄 。? ? 看看你之前的分錄 寫(xiě)下? ? ??
2020-11-12
同學(xué)你好 直接紅沖就可以了
2023-03-30
你好 這個(gè)你們要先開(kāi)紅字信息表，然后將表跟發(fā)票一起給對(duì)方的
2022-12-06
如果是貨款的，借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-04-07
您好，同學(xué)，就和原來(lái)的分錄一樣，數(shù)字變成負(fù)號(hào)
2023-04-07
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