跨區(qū)域建筑服務(wù)預(yù)繳，當(dāng)月預(yù)繳并開(kāi)具發(fā)票且又作廢，這時(shí)候申報(bào)稅額抵減情況表的時(shí)候，當(dāng)期實(shí)際抵減額要填寫總數(shù)-作廢的金額嗎？
同學(xué)你好 這個(gè)不用
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2月份跨區(qū)域有工程項(xiàng)目，2月開(kāi)具了發(fā)票，3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款，（增值稅：10074.03）為什么我申報(bào)2月份增值稅時(shí)，填寫附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次，抵扣本期實(shí)際抵減稅額（4534.96元）后，相對(duì)的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對(duì)應(yīng)的（4534.96）；點(diǎn)擊全申報(bào)后提示：主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報(bào)異常 請(qǐng)檢查《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》是否存在錯(cuò)報(bào)或漏報(bào)！這是什么原因？
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跨區(qū)域建筑服務(wù)預(yù)繳，當(dāng)月預(yù)繳并開(kāi)具發(fā)票且又作廢，這時(shí)候申報(bào)稅額抵減情況表的時(shí)候，當(dāng)期實(shí)際抵減額要填寫總數(shù)-作廢的金額嗎？
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老師您好，想請(qǐng)問(wèn)一下，做建筑服務(wù)的，到別的城市開(kāi)了外經(jīng)證，整個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)是完工的了，現(xiàn)在就是開(kāi)了合同總價(jià)90%金額的發(fā)票給客戶，款也收到了90%的款，剩下10%要等三年后才能開(kāi)票收款，像這種情況，我可以做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)信息反饋表嗎？做了之后對(duì)后期是有什么影響的？因?yàn)殚_(kāi)始做外經(jīng)證的時(shí)候，是按合同總價(jià)申報(bào)了預(yù)繳增值稅的，現(xiàn)在做信息反饋表填的開(kāi)票金額沒(méi)有之前申報(bào)金額的多。
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老師，我電子稅務(wù)提示這個(gè)您繳納的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)，可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開(kāi)具的發(fā)票，在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減，不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。如未抵減，請(qǐng)您及時(shí)申報(bào)抵減。具體操作如下：小規(guī)模納稅人第一步：先填寫《減免稅明細(xì)表》，在“減稅項(xiàng)目”欄次選擇減稅購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填報(bào)抵減金額。第二步：將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。，我的季度申報(bào)的嗎，如何操作
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您好，老師，我是3月有1筆建筑服務(wù)異地增值稅預(yù)繳申報(bào)好了，并且已經(jīng)扣完增值稅和附加稅了，在申報(bào)3月的時(shí)候沒(méi)有把這筆已經(jīng)交過(guò)的稅收減掉，導(dǎo)致又扣了1次重復(fù)的稅額，現(xiàn)在要更正申報(bào)，要先填附表四（稅額抵減情況表）嗎？填在第幾列，還是直接主表填28行？
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對(duì)第二個(gè)分錄不明白，對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債，貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)？科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品？
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老師想問(wèn)一下，如果貨款已經(jīng)支付，但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了，這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
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實(shí)繳注冊(cè)資本金，會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅，說(shuō)一年繳納一次，是這樣的嗎
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老師想問(wèn)一下，公積金上個(gè)月漏扣了，這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎？
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請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎？需要準(zhǔn)備哪些資料？
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老師，年底費(fèi)用暫估入賬的，次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
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老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎？報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎？
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老師，匯算清繳中，職工薪酬里面，年度貸方100萬(wàn)，借方105萬(wàn)，個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn)，納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填？
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完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后，是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎？
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五月份的工資怎么計(jì)算，有多少個(gè)工作日，是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
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直接按照減去作廢的填寫就可以
就比如5月共計(jì)預(yù)繳稅額6000，作廢稅額1000，填報(bào)附表四抵減情況表按照6000-1000=5000填寫本期實(shí)際抵減稅額哇？
老師意思是這上面三個(gè)數(shù)據(jù)都按照1128.93（扣除后的金額）填寫嗎
保持余額為0嗎
同學(xué)你好 按照沖減后的金額
這樣跟稅務(wù)那邊系統(tǒng)里數(shù)據(jù)不一致沒(méi)關(guān)系哇
指本期發(fā)生額的數(shù)據(jù)
同學(xué)你好 賬上和申報(bào)表的要一致
老師，我有個(gè)地方不明白：假設(shè)賬上和實(shí)際預(yù)繳3000，申報(bào)時(shí)由于之前A地項(xiàng)目作廢發(fā)票作廢，預(yù)繳的A地1500稅額不知道后期是不是還會(huì)在A地發(fā)生項(xiàng)目。那這時(shí)候申報(bào)抵減額當(dāng)期發(fā)生和當(dāng)期實(shí)際抵減保持了一致按3000-1500，保證了沒(méi)有期末余額。相當(dāng)于本期1500沒(méi)有發(fā)生沒(méi)有起作用，那后期如果又發(fā)生了這部分1500的當(dāng)?shù)仨?xiàng)目，是該怎么處理呢？直接在后期申報(bào)時(shí)改當(dāng)期發(fā)生額嗎……
同學(xué)你好 匯算清繳的時(shí)候退回就可以
是說(shuō)年度還是說(shuō)注銷外經(jīng)證的時(shí)候呢
年度匯算清繳的時(shí)候可以
我們這個(gè)當(dāng)月只是涉及增值稅
那你預(yù)交的申請(qǐng)退稅就可以多交退稅