老師，我本期多錄入了1筆結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的分錄，我做的分錄是： 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 7877 貸:制造費(fèi)用-電費(fèi) 2000 折舊費(fèi)5877 就是這個分錄錄取了兩筆，也結(jié)賬了，我現(xiàn)在反結(jié)賬了，把多的那一筆刪除了，又重新結(jié)轉(zhuǎn)了本期損益，但是我發(fā)現(xiàn)，利潤表里面的數(shù)都沒有變，老師，像這種情況會影響利潤表嗎，真正影響什么，我需要怎么處理

老師我想問一下，我是直接把前任會計的賬套導(dǎo)過來了，準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平，然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費(fèi)用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借：本年利潤4675 貸：管理費(fèi)用福利費(fèi)4675，我這樣做對不對，還有我接下去要怎么辦

以前2018年度的折舊額有計提到制造費(fèi)用里去，但沒有累計到下一年2019年度里，在2022年度才發(fā)現(xiàn)，那么借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計折舊 借：未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 但我的情況，2018年的折舊額已計提到制造費(fèi)用里并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 主要是原先會計在重新建2019年賬套時，固定資產(chǎn)又重新按原值計提了。 所以這種情況又要怎么調(diào)？

老師，我現(xiàn)在遇到一個很棘手的問題想讓你幫忙出個辦法。2022年12月制造費(fèi)用有余額，前期公司一直走的研發(fā)費(fèi)用，這個制造費(fèi)用包括蒸汽費(fèi)，工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個費(fèi)用走到了制造費(fèi)用上面了。到12月末也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成0?，F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個制造費(fèi)用有余額，把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了?，F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了，本期如果把年初的制造費(fèi)用和本期的制造費(fèi)用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫存商品里庫存商品就會變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費(fèi)折舊費(fèi)工資走到制造費(fèi)用里相當(dāng)于加了2次。現(xiàn)在不知道這個賬該怎么做了。

你好老師，我在22年4月份時有一張分錄是把1個季度的固定資產(chǎn)分錄紅沖了，在做折舊，借：固定資產(chǎn)196000元，貸:管理費(fèi)用196000元，那4月份當(dāng)期的管理費(fèi)用實(shí)際是發(fā)生了40490.74元，我結(jié)轉(zhuǎn)時的管理費(fèi)用填196000-40490.74=-155509.26元，然后利潤表上的管理費(fèi)用本年累計數(shù)比賬本本上的管理費(fèi)用本年累計數(shù)少196000，這要怎么做？