不是，假設(shè)說固定資產(chǎn)原值是10800元，折舊月份36個月，每月折舊額300元，入賬當年累計折舊額是900元，那么下一年則的按10800-900元＝9900元 來折舊，現(xiàn)在問題又按回了原值 10800元折舊。 所以一直以來的累計折舊就不對了

你好；? 你是系統(tǒng)在折舊； 還是手動做表格在折舊的??

金蝶系統(tǒng)

?你好；? ? ? 如果系統(tǒng)? 折舊的話； 這個不對； 讓售后給你看看固定資產(chǎn)模塊； 應(yīng)該是模塊 出錯了? ?

不是系統(tǒng)問題。賬套有變動過，沒有延續(xù)來

?你好；? ? ?那就是變動數(shù)據(jù)的? ? ? 操作可能不對； 之前看到類似這樣的操作； 就是變動后? 如果變動原值數(shù)據(jù)這些? 正確的話； 不會影響折舊額的??

老師，你還是沒明白我問題

你好；? ? 你這個是你模塊的 操作問題 ； 你 如果沒有延續(xù)之前的數(shù)據(jù)； 你就得去改模塊里面的數(shù)據(jù) ； 延續(xù)過來才行的??

應(yīng)該是2019年重新建賬套了 重新按原值入了固定資產(chǎn)

你好； 那你就要重新去建賬才行的； 或者是調(diào)整數(shù)據(jù)? （調(diào)整分錄的話； 你 這樣啟用了固定資產(chǎn)模塊； 自己做分錄可能導致你 賬和你總賬有差異金額的； 最好是問下售后 看怎么處理為好? ）

跟模塊有什么聯(lián)系呢。是會計入賬問題。

?你好；? ? ? 這個是模塊固定資產(chǎn)模塊和總賬的聯(lián)系問題 ；之前就看到就類似 你這樣的情況； 原值錯誤 ； 自己手動去 做分錄處理? ；? 導致總賬數(shù)據(jù)不平的 情況； 所以你最好是問下售后看能不能重新 建賬去處理哈? ??

也就是說不能用以前年度損益調(diào)整了

你好； 是 ； 就怕后面 取數(shù)據(jù)有問題的；? ?你聯(lián)系售后問下具體的； 看 你們系統(tǒng)是不是這樣哈??

總賬那個數(shù)是不是在資產(chǎn)負債表顯示，如果資產(chǎn)負債表總賬數(shù)對得上可能就不用聯(lián)系售后了。因為售后服務(wù)到期。沒服務(wù)了