老師 匯算清繳填企業(yè)所得稅年度納稅申報表的時候提示營業(yè)收入數(shù)值與增值稅收入不一致 發(fā)現(xiàn)某季度增值稅銷售額填錯了 現(xiàn)已更正那個季度的增值稅申報表 現(xiàn)在企業(yè)所得稅沒有黃色嘆號提示了 但是更正申報的時候提示我 后面季度的也需要更正 這個后面的還需要更正嗎 后面是對的數(shù)
同學(xué)，你好 如果你后面的報表數(shù)據(jù)是對的，那就不用更正
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一季度所得稅申報后繳款了4218.88，后面發(fā)現(xiàn)錯誤，更正申報3978.58，導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅239.3，二季度的時候申報表上面顯示本年實際已繳納所得稅額是更正申報后的數(shù)字3978.58.這種情況怎么處理呀，還有賬上第一季度的計提的3978.58，繳納的4218.88怎么做平呀？
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老師，您好！我去年三、四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表填錯了數(shù)，我去電子稅務(wù)局更正，然后三季度的提示不允許更正，四季度沒有提示，所以我就把四季度更正了，那三季度還要更正嗎
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請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳年報已經(jīng)申報，稅也扣了 ，但是現(xiàn)在有個數(shù)據(jù)需要更正，但是稅款和之前是一樣的，然后我更正了年報，但是第四季度財務(wù)報表顯示更正不了 說我們年報已經(jīng)申報不允許更正本次季度申報
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22年4季度企業(yè)所得稅申報表上，4季末的資產(chǎn)總額小數(shù)點后數(shù)據(jù)填錯了，23年1月開始又是正確的，現(xiàn)在申報預(yù)繳3季度的，系統(tǒng)有提示季末季初數(shù)據(jù)存在差異，需要去更正嗎？要更正要找專管員
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老師22年度匯算清繳所得稅申報表里面收入多填了和財務(wù)表一致多填了，但是增值稅申報表年度和賬上一致，這個現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報年度所得匯算清繳表里面的其他的時候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎？
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師，會計利潤怎么計算，有式子就行，不用得數(shù)
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會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦？
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跟大學(xué)合作辦學(xué)，我們是民非，我們免增值稅嗎，謝謝
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老師，請問公司投入的實收資本，后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎？要交什么稅了？
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我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
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老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
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老師，這和-500 是怎么來的？
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老師，市場組合的風(fēng)險收益率=
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好的 是只用更正增值稅申報表吧 所得稅申報表的不用更正吧 財務(wù)報表是對的 ?
同學(xué)，你好 沒有錯，就不要更正
另外納稅調(diào)整部分想請問下 有那種應(yīng)付賬款 但是沒有收到票的 ?就是商品入庫了 （ 屬于個人墊付了貨款的 ） 這種需要怎么調(diào)整呢 ?可能也收不到票了
同學(xué)，你好 所得稅匯算清繳的時候，納稅調(diào)整就行
還有走公戶付款的 票還沒有回來的計入費用的 這種需要調(diào)整嗎
同學(xué)，你好 需要調(diào)整的
納稅調(diào)整項目明細(xì)表里面屬于哪個類目里面調(diào)整呢 請老師詳細(xì)指導(dǎo)一下哈
同學(xué)，你好 A105000，扣除類，其他
好的 這兩類沒收到票的都?xì)w屬于其它哈 ?它這有一個賬載金額 有一個稅收金額 ?我是一個計入了管理費用的 一個是掛的應(yīng)付款 ?這個怎么寫賬載和稅收呢 ?兩個科目合并去看嗎 ?還是說只用寫金額合計喲 比如各一萬沒收到票 ?賬載寫2萬 稅收寫0嗎
同學(xué)，你好 應(yīng)付款，暫時不做，等到轉(zhuǎn)到損益類科目，再調(diào)整