你好不能抵扣的填寫附表二進項轉出。
老師,前期進項稅未做轉出,稅務局現(xiàn)在讓補交未轉出的金額,現(xiàn)在留底稅也有,不能再做進項稅轉出嗎?
老師你好!4月份辦理了留抵退稅,賬務處理做了進項稅額轉出了,轉出后進項稅額還有余額怎么處理?
老師,稅務局讓做前幾年的進項稅額轉出,之后再提交留抵退稅,進項稅額怎么轉出呢
你好,由于不同時期進項稅額不能一次性轉出,需當期應轉出的進項稅額當期轉出。當期轉出時產(chǎn)生的進項稅額和滯納金抵減了公司的進項留抵稅額,但前期一次性轉出時補交了增值稅和附加稅,對于前期補交的稅費稅務局說你們可以留待以后抵減實際應納稅額,那交給稅務留待以后抵減的稅費怎么做賬呢?
老師,留抵退稅的錢到企業(yè)賬上后,我做的會計分錄是:借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。然后該怎么做呢?現(xiàn)在賬面一直掛著進項稅額轉出,進項稅額轉出有余額,就是稅務局留抵退稅的錢,我該把它怎么處理?。恳恢睊熘鴨??
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
請使用微信掃一掃登錄
好的這個月就能填還是得下月報增值稅的時候才能填寫呀
報稅期的時候進項轉出就行。