Q
你好，由于不同時(shí)期進(jìn)項(xiàng)稅額不能一次性轉(zhuǎn)出，需當(dāng)期應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)期轉(zhuǎn)出。當(dāng)期轉(zhuǎn)出時(shí)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額和滯納金抵減了公司的進(jìn)項(xiàng)留抵稅額，但前期一次性轉(zhuǎn)出時(shí)補(bǔ)交了增值稅和附加稅，對(duì)于前期補(bǔ)交的稅費(fèi)稅務(wù)局說(shuō)你們可以留待以后抵減實(shí)際應(yīng)納稅額，那交給稅務(wù)留待以后抵減的稅費(fèi)怎么做賬呢？
2022-08-31 15:45
2022-08-31 15:47
前面你說(shuō)的處理是可以的。體檢的話不用單獨(dú)做賬啊，因?yàn)槟阒翱梢缘值亩惗际欠旁趹?yīng)交稅費(fèi)借方相當(dāng)于就自動(dòng)抵減呢。
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你好，就是說(shuō)前面補(bǔ)交的稅額分錄還是不變，當(dāng)后期產(chǎn)生實(shí)際應(yīng)納稅額時(shí)，抵減發(fā)生在應(yīng)交稅費(fèi)的借貸方，直到將前期補(bǔ)交的稅費(fèi)抵減完。
是的是的，就是這個(gè)意思。
好的，謝謝
不客氣，祝你工作愉快。