你好 公司凡收購(gòu)的貨物都應(yīng)開(kāi)具入庫(kù)單，需要交費(fèi)的就借原材料（如不需要付，寫(xiě)0，但在系統(tǒng)中應(yīng)有收發(fā)存記錄） 貸銀行存款（入庫(kù)時(shí)未付款的，貸應(yīng)付賬款） 這樣，可以核定入庫(kù)、領(lǐng)用、出庫(kù)的記錄過(guò)程，對(duì)成本管控、資產(chǎn)盤(pán)存有利。

? ?建議對(duì)當(dāng)前情況作一次存貨盤(pán)點(diǎn)和，往來(lái)對(duì)賬，以確定的數(shù)調(diào)整賬面，然后按上述方法做。

系統(tǒng)一直只錄入數(shù)量，從來(lái)不入金額，

以后每月末定期盤(pán)存，核對(duì)往來(lái)賬款，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)調(diào)整

? ?以后，應(yīng)錄入金額，只有這樣才能核算成本。

收購(gòu)的是液體，氣體，拉回來(lái)全部入車(chē)間了，

沒(méi)有錄入金額的，

都是處理掉后，收處置費(fèi)的。

? 嗯，應(yīng)增加入庫(kù)前的入庫(kù)單、質(zhì)檢單及入庫(kù)報(bào)賬手續(xù)。

問(wèn)題就是，付收購(gòu)費(fèi)，不是當(dāng)月入庫(kù)的數(shù)量，

那就是沒(méi)有做到權(quán)責(zé)發(fā)生制，入庫(kù)未付款要先記到賬上，增加原材料和應(yīng)付賬款，只有這樣才能做到賬實(shí)相符。

入庫(kù)有數(shù)量，就是付款不是付當(dāng)月的，有的也是拖幾個(gè)月付的， 事先沒(méi)辦法知道的哪些要付款

這種情況，怎么核算？

? ?那這要在入庫(kù)時(shí)，確定是否付款。如果后期有變化，也可再紅沖調(diào)整，畢竟需要調(diào)整的是少數(shù)。

? ?不要記流水賬，流水賬，賬實(shí)不符，時(shí)間長(zhǎng)老板會(huì)煩的。提前規(guī)劃好，和領(lǐng)導(dǎo)要求與其他們協(xié)調(diào)處理。 ? 最簡(jiǎn)單的，就是以后當(dāng)月入庫(kù)的不報(bào)賬，以后不付這樣的入庫(kù)的款

? 倒逼業(yè)務(wù)員，入庫(kù)必報(bào)賬。這樣就和賬務(wù)銜接上了。

如果暫時(shí)做不到，就只能把當(dāng)月付款的入借原材料，貸銀行

我急著做報(bào)表，不能再等了！

? ? 以后可以積極規(guī)范，做到權(quán)責(zé)發(fā)生制，取得領(lǐng)導(dǎo)支付和業(yè)務(wù)部配合。就可以了。咱們財(cái)務(wù)得知道要往權(quán)責(zé)發(fā)生制上走。

如果暫時(shí)做不到，就只能把當(dāng)月付款的入借原材料，貸銀行 可以嗎？？不然一個(gè)月的報(bào)表幾個(gè)月做不出來(lái)，老板怎么想

? ?那這樣會(huì)和實(shí)際不一致。以后要往正確的方向改。

比如有一筆是付去年的，現(xiàn)在做以前年度損益調(diào)整，貸：銀行？

如果去年對(duì)應(yīng)的材料已銷(xiāo)售，借：以前年度損益調(diào)整，貸：銀行。 如果還未銷(xiāo)售，借：原材料? 貸銀行 你可以統(tǒng)統(tǒng)先借原材料，然后再用領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)到損益里

老師，不用付款的原材料，不用入賬了吧，列出一個(gè)表格記錄好就可以了！

這樣你的賬，將來(lái)入庫(kù)的原材料和發(fā)出的材料就會(huì)不一樣。

所以建議還是都入賬。

一直啊，出庫(kù)也是按表格的出庫(kù)的

不需要付款的，分錄怎么做？

可以入個(gè)名義金額1元，數(shù)量正常入。

你好，就是0元，不是沒(méi)法做賬嗎？寫(xiě)個(gè)1元，做筆分錄。

你好，我在原來(lái)的對(duì)話里給你回話了，就是因?yàn)闆](méi)有金額但還要入賬，可以以1元為名義入賬。 在咱們企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里，有政府無(wú)償劃撥給企業(yè)的林地，準(zhǔn)則當(dāng)時(shí)的解釋就是，可以以1元的名義金額入賬。

這樣數(shù)量可以隨著這筆分錄入賬。