老師我還有個問題不懂，我司有個供應商A是月結的。 每次材料入庫，庫管入庫A采購金額到月底都有數。假設是20萬。月結的庫管月底統(tǒng)一給我入庫單。我記賬 應付賬款20萬。但是人家?guī)旃苘浖弦灿匈~啊，應付20萬。那要財務還干啥。老板直接問庫管也知道采購應付多少金額。
同學你好 財務就是根據發(fā)票做賬的，財務的數據要和庫存的一致才行
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老師，我這邊是商超企業(yè)，用金蝶EAS系統(tǒng)，銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會暫估入庫，暫估出庫，后面票來了，再沖回按票來，我那天看一個憑證，我看明白為啥？是我們采購單位票來了申請我們付款的附件，借應付賬款-暫估，應交稅費-待抵扣進項稅額（負數的金額），應交稅費-進項稅額，貸應付賬款外部應付 問題一我們前面是暫估入庫的，這樣的一般入庫金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來，踢出來的入啥稅額入啥科目？ 問題二針對上述會計憑證，他這個暫估入庫，之前的憑證還有之后，既這個從采購，暫估入庫，到后面供應商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調整付款給對方，他的憑證是怎么做的？我想不太通
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老師我還有個問題不懂，我司有個供應商A是月結的。 每次材料入庫，庫管入庫A采購金額到月底都有數。假設是20萬。月結的庫管月底統(tǒng)一給我入庫單。我記賬 應付賬款20萬。但是人家?guī)旃苘浖弦灿匈~啊，應付20萬。那要財務還干啥。老板直接問庫管也知道采購應付多少金額。
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老師，您好。我們是11月16號從別的老板接手的熱電公司，主要業(yè)務就是給客戶供應電和蒸汽。當時交接的時候配件沒有交接，配件主要用于上產車間機器上面，之前所有的配件人家都沒有帶走，現(xiàn)在在我們這放著。我們車間每次用配件，工人都是去倉管那領，倉管寫領料出庫單?，F(xiàn)在需要算11月份的出庫匯總金額，我這邊應該怎么做賬啊。如果是我們直接購買的，我知道做到原材料，領用的時候做制造費用，現(xiàn)在我不知道怎么做賬了。
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老師，①我們是小規(guī)模納稅人，銷售是銷售眼鏡，日銷售量，有鏡片，有鏡框，只是開銷售票子的（每個月報無票收入），還用寫出庫單嗎？因為一個月得賣上百個或者上千額的，店員也不會開出庫單了，直接是那種銷售票子，可不可以？我們購進的時候就是一張發(fā)票上寫的眼鏡片數量多少，這個也沒做過入庫單，直接就記憑證借庫存商品貸應付賬款是否可以 ②（本人是兼職會計）我還有一個公司是一般納稅人銷售煤炭購進的時候就是精煤多少噸及金額（正規(guī)發(fā)票單一品種），還用寫入庫單嗎？出庫的時候也是精煤，直接銷售也需要些出庫單嗎
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老師：早上好！我們公司是口腔行業(yè)的，剛開業(yè)，3月份就涉及采購了，采購是統(tǒng)一由后勤采購的，他那邊每個月入庫及出庫，錢還沒有付，發(fā)票也還沒有得，我剛來公司上班，現(xiàn)在做賬我是按他每個月的入庫表來暫估入庫，出庫表來做主營業(yè)務成本，采購那邊給我一份簡單的應付賬款表，現(xiàn)在我要什么核對他的應付賬款對不對，具體還欠供應商多少錢，以后的話怎樣子管理應付賬款，還是每個月底跟他拿數還是？
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老師，您好！請教您 已知材料金額，求在產品分配率 上月材料余額+本月領料額-本月完工額=月末在產品額 在產品分配率=月末在產品額/本月完工額 老師這樣算對嗎？
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沒有發(fā)票內賬！
內賬就是按照實際業(yè)務做賬，也需要賬上庫存和實際庫存一致
還有老師，我領料的成本都結轉了。跟老板也對賬完了。庫管又回頭改上月的入庫單，說有的價格入錯了！我都根據她給的入庫成本結轉結賬了！她自己又回頭改上月單子。又對不上賬了
賬上庫存，我就直接記原材料―主料 原材料―輔料可以嗎
那你需要根據對的價格來改的
入庫，我直接記原材料~主料 原材料~輔料可以嗎，財務入賬總的原材料金額和庫管的入庫金額對上就可以對嗎？
恩，這樣就可以的，然后三級科目設置材料名字
公司百八十種的材料，每樣都要設置三級科目？那原材料明細賬太多了吧！不設三級科目可以嗎？主料和輔料的總金額和入庫金額對上不就行了嗎？
最好是設置上明細的哦
可以看到每種材料入庫多少，領料多少，剩余多少對嗎？
對的，這個是可以看到的
老師最后一個問題，我記賬的這些，庫管軟件里不也有賬嗎？老板也可以問庫管啊，那要我財務還有什么用啊
肯定問你，你是做賬的，你只要月底和庫管核對一致就行了
嗯嗯老師最后還有一個問題。假設本月我和庫管入庫出庫結余都對上了， 但是有張單子入庫金額庫管忘記把運費加里面了。導致原材料領料出庫減少。結轉成本減少了，庫管回頭又去調單子。我這和老板都對完帳結賬了。怎么辦？
你這個月入就行了
調整到這個月對嗎
那上個月對不上，只能是二個月綜合看是一致的！這樣也可以對嗎
恩，這樣就可以的哦