您好,您沒(méi)有付款的話,我建議你暫時(shí)不要做憑證,因?yàn)樵诨蛘呤悄愦_定后期要付款的話,你可以先借周轉(zhuǎn)材料,低值易耗品貸其他應(yīng)付款。
老師,我是在一家名宿酒店當(dāng)會(huì)計(jì),現(xiàn)在是籌建過(guò)程中,這個(gè)月要試運(yùn)行,之前會(huì)計(jì)都沒(méi)有做賬,只是做了一下手工賬,我從7月份開(kāi)始啟動(dòng)金蝶軟件,現(xiàn)在想問(wèn)下各科目如何使用 1.采購(gòu)合同,分次付款,貨到付款 該如何做賬,計(jì)入到什么科目 2.沒(méi)有合同的,直接用到工地上面的,又如何做賬了 這些都沒(méi)有發(fā)票,如果后期有發(fā)票怎么處理,合同價(jià)格需要計(jì)入到哪里,去體現(xiàn)一下 還有就是現(xiàn)金支付,是不同的老板支付,后期他們會(huì)走報(bào)銷,你說(shuō)這個(gè)又計(jì)入到哪個(gè)科目呀
想請(qǐng)教老師的問(wèn)題如下: 1-客戶在我們4S店購(gòu)買質(zhì)保險(xiǎn),假如需要1000元(我們本身不具備這個(gè)業(yè)務(wù)),我們開(kāi)收據(jù)不開(kāi)票 2-客戶付錢給我們后,我們?cè)侔堰@1000付給具備這個(gè)業(yè)務(wù)的A公司,A收到1000后會(huì)給我們開(kāi)票 3-我們與A的這個(gè)業(yè)務(wù),每一筆會(huì)收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開(kāi)票 疑問(wèn):這個(gè)賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預(yù)付賬款(因?yàn)檫€沒(méi)收到票) 3-A公司給我們開(kāi)票后再做成本,沖預(yù)付 4-我們給A開(kāi)票收返利作為一筆單獨(dú)的往來(lái)業(yè)務(wù)。 我總覺(jué)得這樣做有點(diǎn)奇怪,但是也不知道怎么做更好,請(qǐng)老師解惑。
我們公司借了一筆貸款,是一個(gè)工程項(xiàng)目的貸款,其中一部分用于工程建設(shè),一部分用于購(gòu)買有關(guān)設(shè)備,這部分設(shè)備無(wú)需安裝,可以直接投入使用,所以可以直接計(jì)入固定資產(chǎn)了,但是對(duì)于貸款利息資本化還是費(fèi)用化不知道怎么區(qū)分,一方面貸款用于購(gòu)買固定資產(chǎn),那相關(guān)的借款利息應(yīng)該費(fèi)用化,但是借款是分多筆取得,不知道借款利息費(fèi)用化的金額該怎么算;考慮過(guò)采用簡(jiǎn)單的按照購(gòu)買固定資產(chǎn)花費(fèi)金額占總借款比例去計(jì)算應(yīng)該費(fèi)用化利息的金額,但難以區(qū)分哪些借款就是購(gòu)買固定資產(chǎn)的,從而難以確定借款的時(shí)間和這個(gè)借款產(chǎn)生的利息是多少?不知道這種情況在實(shí)務(wù)中如何處理,請(qǐng)老師指教
老師,我們公司A給公司B打了一筆款,是為了支持公司B做項(xiàng)目投入款,但是現(xiàn)在公司B因?yàn)榧夹g(shù)問(wèn)題,項(xiàng)目失敗,虧損嚴(yán)重,這個(gè)款也不可能收回了,我們公司A該怎么賬務(wù)處理呢?從開(kāi)始打款,到現(xiàn)在虧損,全程應(yīng)該怎么做賬呢?A和B是同一個(gè)老板,同一個(gè)法人,公司A和B都是小規(guī)模納稅人,公司B是處于長(zhǎng)期虧損狀態(tài),本來(lái)指望項(xiàng)目翻盤,結(jié)果項(xiàng)目又虧了。賬務(wù)處理方面應(yīng)該怎么處理?稅務(wù)局那邊有什么需要注意的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們公司目前屬于籌備期,目前設(shè)備在安裝,但是購(gòu)買了一批易損零配件,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?這個(gè)設(shè)備也不知道老板從哪里弄來(lái)的,沒(méi)有購(gòu)買合同我問(wèn)沒(méi)有收到付款通知。如果不需要付款,該設(shè)備及易損零配件怎么做賬務(wù)處理?需要付款又怎么處理?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問(wèn)題,謝謝,謝謝! 1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
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老師,我們先不管設(shè)備本身付不付款,就易損零配件就費(fèi)用話,不需要資本化嗎?不考慮金額的大小
你好,金額不太大的,你直接進(jìn)入的低值易耗品就行。如果金額很大的那種,他是要計(jì)入固定資產(chǎn)的,一開(kāi)始你要計(jì)入在建工程,后期再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。