老師，裝飾公司21年簽的合同，21年施工的，22年開的發(fā)票，付的款，納稅義務(wù)發(fā)生時間算是21年嗎，今年開的發(fā)票可以沖減21年利潤嗎
您好，如果您2021年您確定收入了，也申報增值稅和所得稅了，您現(xiàn)在開的發(fā)票是可以重演當(dāng)時的利潤的。
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老師 20年凈利潤是負數(shù) 21年開的有發(fā)票 公司是小規(guī)模納稅人 這個負數(shù)凈利潤 能遞減21年銷項收入嗎
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老師，我想一下公司的業(yè)務(wù)是21年發(fā)生的。22年1月把發(fā)票開開進來的，發(fā)票直接做到21年12月賬里可以嗎
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老師，送貨時間是21年，合同是在22年四月簽的，開的發(fā)票是免稅發(fā)票，可以嗎
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老師，21年工地進材料，合同上也寫進材料時間是21年，但供應(yīng)商采購合同是22年四月簽的，發(fā)票開的是免稅發(fā)票，這樣可以嗎
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老師，裝飾公司21年簽的合同，21年施工的，22年開的發(fā)票，付的款，納稅義務(wù)發(fā)生時間算是21年嗎，今年開的發(fā)票可以沖減21年利潤嗎
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是可以沖減哈，打錯兩個字。
不是啊，我們干活
合同還是活都是去年干得
今年對方開的發(fā)票，然后付款了
可以入去年的成本那
哦，明白你的意思了，你的意思去年的活兒，然后今年才把發(fā)票給你開過來，你這種情況你可以補貼成本，然后把憑證補貼在2022年底，然后納稅調(diào)整，就可以把它歸到2021年的業(yè)務(wù)里。
你補提成本的話，可以借利潤分配未分配利潤 貸銀行。
打開您的納稅調(diào)整項目表兒，然后在第30行增加你的成本。
可以的是吧
這種算是納稅義務(wù)發(fā)生在去年是吧
你好，對，因為你的合同和實際的業(yè)務(wù)都是發(fā)生在去年的，是可以的。