你好 可以抵扣21年的利潤(rùn)
公司是小規(guī)模納稅人,前三個(gè)季度的利潤(rùn)總數(shù)為負(fù)數(shù)31萬,就第4季度的利潤(rùn)是正數(shù)21萬,實(shí)際全年利潤(rùn)-10萬,那我次年申報(bào)企業(yè)所得稅要繳納稅款嗎,怎么算?
老師,小規(guī)模納稅人年終利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)負(fù)數(shù),是借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 正數(shù),貸本年利潤(rùn) 正數(shù),然后這個(gè)數(shù)字是本年凈利潤(rùn)的累計(jì)數(shù)吧?
老師 20年凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 21年開的有發(fā)票 公司是小規(guī)模納稅人 這個(gè)負(fù)數(shù)凈利潤(rùn) 能遞減21年銷項(xiàng)收入嗎
老師,我們有個(gè)小規(guī)模的勞務(wù)公司,今年利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)一直是負(fù)數(shù),這個(gè)月凈利潤(rùn)變成了5039,是不是意味著要按這個(gè)數(shù)據(jù)去交企業(yè)所得稅?
您好老師,我公司是小規(guī)模納稅人實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,22年4月有一筆21年的所得稅費(fèi)用500元,21年沒有計(jì)提這筆所得稅費(fèi)用,22年支付時(shí)直接計(jì)入借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)500,貸:銀行存款500,現(xiàn)在稅局出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示,未分配利潤(rùn)與凈利潤(rùn)比對(duì)異常,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)-期初數(shù)小于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),存在少申報(bào)個(gè)稅情況,這種該怎么調(diào)整報(bào)表
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請(qǐng)問這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購(gòu)銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點(diǎn)價(jià)模式交易的是不是在期貨市場(chǎng)上對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場(chǎng)在期貨市場(chǎng)上沒有對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點(diǎn)價(jià)模式的吧
@董老師,研究研究報(bào)表
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
報(bào)表不都是一年一年的嗎?也可以遞減次年利潤(rùn)
你好 所得稅填寫彌補(bǔ)虧損就可以
老師 我這是在算季度報(bào)稅需要報(bào)稅不 如果需要的話 我就去弄點(diǎn)成本 所以我才問去年的利潤(rùn)能否抵減本年的收入
匯算清繳之后才可以彌補(bǔ)虧損,而且這是稅法認(rèn)可的虧損才可以。