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Q

老師你好，納稅調(diào)整項目明細(xì)表什么情況下要填寫呀？

2022-05-27 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-27 10:17

同學(xué)你好 沒有發(fā)票的就要調(diào)增 或者之前沒做的現(xiàn)在來發(fā)票了

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快賬用戶9174 追問 2022-05-27 11:47

老師, 像我的資產(chǎn)負(fù)債表是這樣的, 那我的納稅調(diào)整表應(yīng)該要填寫第幾行的數(shù)據(jù)呀？

老師, 像我的資產(chǎn)負(fù)債表是這樣的, 那我的納稅調(diào)整表應(yīng)該要填寫第幾行的數(shù)據(jù)呀？
老師, 像我的資產(chǎn)負(fù)債表是這樣的, 那我的納稅調(diào)整表應(yīng)該要填寫第幾行的數(shù)據(jù)呀？
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齊紅老師 解答 2022-05-27 11:51

同學(xué)你好 沒有發(fā)票的有嗎

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快賬用戶9174 追問 2022-05-27 12:00

老師你好， 我們預(yù)收/預(yù)付賬款這一欄都是沒有發(fā)票的， 都是先收款，后開發(fā)票，或者是先付款，后收發(fā)票的。

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齊紅老師 解答 2022-05-27 12:09

同學(xué)你好 往來款不超三年沒事 如果收入實際發(fā)生了需要做無票收入 成本發(fā)票沒有要納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增

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快賬用戶9174 追問 2022-05-27 15:17

老師, 如果是無票的收入是填在哪一行呢？

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齊紅老師 解答 2022-05-27 15:21

同學(xué)你好 附表一無票收入那里

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同學(xué)你好 沒有發(fā)票的就要調(diào)增 或者之前沒做的現(xiàn)在來發(fā)票了
2022-05-27
你好； 你們涉及固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)這些 折舊攤銷 ；減值；損失這些? 會涉及 填寫的? ?
2022-05-06
企業(yè)所得稅匯算清繳時，即使明細(xì)項目不需要調(diào)整，通常也需要在《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》（A105000）中進行填寫。 該表由納稅人根據(jù)稅法、相關(guān)稅收規(guī)定以及國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，填報企業(yè)所得稅涉稅事項的會計處理、稅務(wù)處理以及納稅調(diào)整情況。即使賬載金額和稅收金額一致，沒有納稅調(diào)整，也應(yīng)在相應(yīng)行次填寫具體金額，以完整反映企業(yè)的涉稅事項情況，便于稅務(wù)機關(guān)審核和管理。例如，工資薪金支出，如果企業(yè)實際發(fā)放的工資薪金符合稅法規(guī)定的合理支出標(biāo)準(zhǔn)，賬載金額和稅收金額相等，仍需在該表的 “工資薪金支出” 行次填寫相關(guān)金額。
2025-04-07
是利息超過了銀行同期貸款利息才調(diào)整的
2021-05-10
你好 這個是你們數(shù)據(jù)有差異，就要填寫的 比如你們購買了原材料，確實拿不到發(fā)票
2023-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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