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老師你好，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表什么情況下要填寫(xiě)呀？

2022-05-27 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-27 10:17

同學(xué)你好 沒(méi)有發(fā)票的就要調(diào)增 或者之前沒(méi)做的現(xiàn)在來(lái)發(fā)票了

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快賬用戶9174 追問(wèn) 2022-05-27 11:47

老師, 像我的資產(chǎn)負(fù)債表是這樣的, 那我的納稅調(diào)整表應(yīng)該要填寫(xiě)第幾行的數(shù)據(jù)呀？

老師, 像我的資產(chǎn)負(fù)債表是這樣的, 那我的納稅調(diào)整表應(yīng)該要填寫(xiě)第幾行的數(shù)據(jù)呀？
老師, 像我的資產(chǎn)負(fù)債表是這樣的, 那我的納稅調(diào)整表應(yīng)該要填寫(xiě)第幾行的數(shù)據(jù)呀？
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齊紅老師 解答 2022-05-27 11:51

同學(xué)你好 沒(méi)有發(fā)票的有嗎

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快賬用戶9174 追問(wèn) 2022-05-27 12:00

老師你好， 我們預(yù)收/預(yù)付賬款這一欄都是沒(méi)有發(fā)票的， 都是先收款，后開(kāi)發(fā)票，或者是先付款，后收發(fā)票的。

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-27 12:09

同學(xué)你好 往來(lái)款不超三年沒(méi)事 如果收入實(shí)際發(fā)生了需要做無(wú)票收入 成本發(fā)票沒(méi)有要納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增

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快賬用戶9174 追問(wèn) 2022-05-27 15:17

老師, 如果是無(wú)票的收入是填在哪一行呢？

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齊紅老師 解答 2022-05-27 15:21

同學(xué)你好 附表一無(wú)票收入那里

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同學(xué)你好 沒(méi)有發(fā)票的就要調(diào)增 或者之前沒(méi)做的現(xiàn)在來(lái)發(fā)票了
2022-05-27
你好； 你們涉及固定資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)這些 折舊攤銷(xiāo) ；減值；損失這些? 會(huì)涉及 填寫(xiě)的? ?
2022-05-06
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，即使明細(xì)項(xiàng)目不需要調(diào)整，通常也需要在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》（A105000）中進(jìn)行填寫(xiě)。 該表由納稅人根據(jù)稅法、相關(guān)稅收規(guī)定以及國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，填報(bào)企業(yè)所得稅涉稅事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理、稅務(wù)處理以及納稅調(diào)整情況。即使賬載金額和稅收金額一致，沒(méi)有納稅調(diào)整，也應(yīng)在相應(yīng)行次填寫(xiě)具體金額，以完整反映企業(yè)的涉稅事項(xiàng)情況，便于稅務(wù)機(jī)關(guān)審核和管理。例如，工資薪金支出，如果企業(yè)實(shí)際發(fā)放的工資薪金符合稅法規(guī)定的合理支出標(biāo)準(zhǔn)，賬載金額和稅收金額相等，仍需在該表的 “工資薪金支出” 行次填寫(xiě)相關(guān)金額。
2025-04-07
是利息超過(guò)了銀行同期貸款利息才調(diào)整的
2021-05-10
你好 這個(gè)是你們數(shù)據(jù)有差異，就要填寫(xiě)的 比如你們購(gòu)買(mǎi)了原材料，確實(shí)拿不到發(fā)票
2023-05-11
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