老師，我現(xiàn)在沒有報送財務(wù)報表和匯算清繳，然后我發(fā)現(xiàn)去年有兩個憑證錯了會導(dǎo)致利潤減少，但是第四季度已經(jīng)按照錯的利潤表填報了季度所得稅報表，現(xiàn)在我想調(diào)整過來，修改好憑證后生成新的利潤表再進行匯算清繳可以嗎
同學(xué)你好 這個可以的
-
Q
老師，我現(xiàn)在沒有報送財務(wù)報表和匯算清繳，然后我發(fā)現(xiàn)去年有兩個憑證錯了會導(dǎo)致利潤減少，但是第四季度已經(jīng)按照錯的利潤表填報了季度所得稅報表，現(xiàn)在我想調(diào)整過來，修改好憑證后生成新的利潤表再進行匯算清繳可以嗎
-
Q
請問老師，2022年第四季度的所得稅申報例如利潤是虧損-6萬，申報后發(fā)現(xiàn)有些未入賬成本，實際利潤是虧損5萬，到2023年5月匯算清繳時我按實際的虧損5萬申報可以嗎？就是四季度的財務(wù)報表和匯算清繳的財務(wù)報表不一致有沒有關(guān)系??？
-
Q
老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
-
Q
老師好，我們24年6月之前賬是代賬公司做的，我接回來后為了方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從1月份按照代賬憑證錄入系統(tǒng)，由于損益是手動輸入導(dǎo)致第一季度數(shù)據(jù)沒有更新到報表中，后面季度的利潤表數(shù)據(jù)是從第二季度開始，累計數(shù)是錯誤的，季度企業(yè)所得報表中利潤表也是錯誤的，我現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn)，所得稅季度報表還能更改嗎？我只更正年度匯算清繳可以嗎？就是營業(yè)收入的金額不對
-
Q
23年1季度稅局沒報財務(wù)報表，報了所得稅，看出所得稅報表暫估了30費用，但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務(wù)報表和財務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致，所得稅申報也按照2季度財務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤表報的，這就導(dǎo)致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務(wù)報表利潤表和財務(wù)軟件（賬上）導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致，所得稅匯算清繳也和利潤表數(shù)據(jù)對應(yīng)，23年匯算清繳后是虧損的，24年也是，25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務(wù)報表沒什么導(dǎo)致納稅登記不能為a級，但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務(wù)報表，我想問可不可以23年稅局里1季度財務(wù)報表直接按照所得稅報表暫估的費用填，后續(xù)所得稅報表和賬目，財務(wù)報表都不更正，然后2025年匯算清繳時把30納稅調(diào)增，30沒付出去也沒取得發(fā)票
熱門問答 更多>
-
電子發(fā)票開好發(fā)過來是PDF文件的，還需要發(fā)去到公司郵箱嗎
-
同一家公司，開票抬頭不一樣，可以嗎？轉(zhuǎn)款公司一定要和抬頭一樣嗎？
-
請問公司融資租賃 租入固定資產(chǎn)36期，公司用了60期攤銷，比租入多兩年時間折舊，現(xiàn)在只使用了10期公司倒閉了，設(shè)備被回收了，折舊跟付款金額差額這部分怎么做賬清理掉呀。
-
請問老師，雇傭臨時工，也不能申報個稅，怎么能合理稅前扣除呢
-
如果主營業(yè)務(wù)成本大于主營業(yè)務(wù)收入會怎樣
-
老師，您好！我公司前幾個月的個稅申報在本月有更正，請問前期已多繳的個稅如何申請退回？在電子稅務(wù)局還是個稅系統(tǒng)，申請需要附加資料嗎？
-
老師，如果領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)有點不行，怎么把她弄走，可以這樣做嗎
-
老師，期初庫存和商品進銷差價知道，本期購進實際成本也知道，期末也是，購進的時候商品進銷差價都是暫估，想知道真實差價率，是不是收入-本期購進的實際成本，得出的毛利。這個毛利就是購進商品時暫估的差價？
-
對社保繳納時間有什么法律要求
-
甲企業(yè)2021年1月1日，從二級市場購入某公司債券價款1020000（含已到付息期但未付息期但未付息期20000元)交易費用10000元，債券面值 1000000元，剩余年限2年，票面利率4%，每半年付息。2021年1月8日，收到利 息20000元。2021年6月30日，債券公允價值1150000元（不含息）。2021年7元8日，收到半年利息。2021年12月31日，債券公允價值1100000元（不含息）。2022年1月8日，收到利息20000元。2022年3月3日，出售債券1180000元（合第一季度利息10000元) （1）2021年1月1日，購入債券 （2）2021年1月8日，收到利息 （3）2021年6月30日，計提利息 （4）2021年6月30，公允價值變動 （5）2021年7月8日，收到半年利息 （6）2021年12月31日，公允價值變動 （7）2021年12月31日，計提利息 （8）2022年1月8日，收到利息 （9）2022年3月31日，出售債券
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
電子稅務(wù)局里先申報年報再進行匯算清繳嗎，這兩個有順序嗎
同學(xué)你好 年報就是匯算清繳 再就是企業(yè)年報公示
那我直接就在這個里操作就對吧，那老師我出現(xiàn)錯誤的地方得怎么辦，我先去修改憑證，然后生成新的利潤表在根據(jù)新的利潤表填寫這個嗎？那這個里的數(shù)據(jù)就跟我第四季度申報表填寫的數(shù)據(jù)不一樣了呀
同學(xué)你好 對的 是這樣的
可是老師還有一個財務(wù)報告報送呢
同學(xué)你好 你報了就可以的
老師，職工薪酬調(diào)整表得賬載金額和實際發(fā)生額是怎么填列的，稅收金額是不是根據(jù)全部員工個稅申報工資合計填列呀
同學(xué)你好 對的 按照合計金額填寫
那賬載和實際怎么填寫呢
同學(xué)你好 賬載金額是賬上做的金額 實際金額是實際發(fā)的金額
那我賬載十萬，實際九萬五，稅收九萬，最后調(diào)增一萬就對吧
同學(xué)你好 對的 調(diào)增一萬就可以