老師，我現(xiàn)在沒有報送財務(wù)報表和匯算清繳，然后我發(fā)現(xiàn)去年有兩個憑證錯了會導(dǎo)致利潤減少，但是第四季度已經(jīng)按照錯的利潤表填報了季度所得稅報表，現(xiàn)在我想調(diào)整過來，修改好憑證后生成新的利潤表再進行匯算清繳可以嗎
同學(xué)你好 這個可以的
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老師，我現(xiàn)在沒有報送財務(wù)報表和匯算清繳，然后我發(fā)現(xiàn)去年有兩個憑證錯了會導(dǎo)致利潤減少，但是第四季度已經(jīng)按照錯的利潤表填報了季度所得稅報表，現(xiàn)在我想調(diào)整過來，修改好憑證后生成新的利潤表再進行匯算清繳可以嗎
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請問老師，2022年第四季度的所得稅申報例如利潤是虧損-6萬，申報后發(fā)現(xiàn)有些未入賬成本，實際利潤是虧損5萬，到2023年5月匯算清繳時我按實際的虧損5萬申報可以嗎？就是四季度的財務(wù)報表和匯算清繳的財務(wù)報表不一致有沒有關(guān)系?。?/p>
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
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老師好，我們24年6月之前賬是代賬公司做的，我接回來后為了方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從1月份按照代賬憑證錄入系統(tǒng)，由于損益是手動輸入導(dǎo)致第一季度數(shù)據(jù)沒有更新到報表中，后面季度的利潤表數(shù)據(jù)是從第二季度開始，累計數(shù)是錯誤的，季度企業(yè)所得報表中利潤表也是錯誤的，我現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn)，所得稅季度報表還能更改嗎？我只更正年度匯算清繳可以嗎？就是營業(yè)收入的金額不對
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23年1季度稅局沒報財務(wù)報表，報了所得稅，看出所得稅報表暫估了30費用，但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務(wù)報表和財務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致，所得稅申報也按照2季度財務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤表報的，這就導(dǎo)致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務(wù)報表利潤表和財務(wù)軟件（賬上）導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致，所得稅匯算清繳也和利潤表數(shù)據(jù)對應(yīng)，23年匯算清繳后是虧損的，24年也是，25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務(wù)報表沒什么導(dǎo)致納稅登記不能為a級，但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務(wù)報表，我想問可不可以23年稅局里1季度財務(wù)報表直接按照所得稅報表暫估的費用填，后續(xù)所得稅報表和賬目，財務(wù)報表都不更正，然后2025年匯算清繳時把30納稅調(diào)增，30沒付出去也沒取得發(fā)票
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一般納稅人開發(fā)票，對方已經(jīng)抵扣，后沖紅怎么做賬預(yù)處理
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老師好 請教下，我們是教育咨詢培訓(xùn)行業(yè)的，咨詢老師收到學(xué)生課時費，學(xué)費轉(zhuǎn)到老師名下，老師再轉(zhuǎn)到公司張思卿，如何做賬呢？例如 張老師收到學(xué)費10000，老師轉(zhuǎn)賬到公司賬戶，會計分錄是？
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@董老師早上好，請教的
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想請教下，以上圖片的費用是FoB報關(guān)方式下的費用，這些費用哪些屬于國內(nèi)費用，需要開帶稅率發(fā)票，哪些屬于國際費用，開免稅率發(fā)票？能列舉下在FOB報關(guān)方式下，貨代公司收取的費用明細，哪些費用明細屬于需要開帶稅率發(fā)票的項目，哪些費用屬于需要開免稅率發(fā)票項目嗎？
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老師 我們客戶不要發(fā)票 把收入打進我們私戶了 那么需要申報無票收入嗎啊 報的話 按照實際進賬的金額填寫無票收入？
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老師，您好，我們公司員工代收了一筆貨款，然后打到公司對公支付寶了。后來客戶又退款了，對公支付寶能直接打給我們公司員工，員工再退回給客戶嗎？這樣操作合法合規(guī)嗎？或者是您那還有更好的處理辦法嗎？
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老師 公司付款需要一個錄入 一個審核的嗎
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老師，我接了一個小規(guī)模納稅人公司的帳，給的會計報表和申報系統(tǒng)里面的財務(wù)報表，不一致，這個該怎么處理呀？
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你好麻煩問一下老師這張是商業(yè)承兌還是銀行承兌，第一次看到這樣形式的，不然上面都有明確的承兌人
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和物流公司運輸平臺有關(guān)的問題: 我公司的運輸公司?，F(xiàn)龍興公司找我公司拉運貨物，我公司從平臺找車。并支付平臺運費。平臺給我公司開5%發(fā)票。我公司給龍興公司開發(fā)票9%。 這樣開票方式合理嗎？
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電子稅務(wù)局里先申報年報再進行匯算清繳嗎，這兩個有順序嗎
同學(xué)你好 年報就是匯算清繳 再就是企業(yè)年報公示
那我直接就在這個里操作就對吧，那老師我出現(xiàn)錯誤的地方得怎么辦，我先去修改憑證，然后生成新的利潤表在根據(jù)新的利潤表填寫這個嗎？那這個里的數(shù)據(jù)就跟我第四季度申報表填寫的數(shù)據(jù)不一樣了呀
同學(xué)你好 對的 是這樣的
可是老師還有一個財務(wù)報告報送呢
同學(xué)你好 你報了就可以的
老師，職工薪酬調(diào)整表得賬載金額和實際發(fā)生額是怎么填列的，稅收金額是不是根據(jù)全部員工個稅申報工資合計填列呀
同學(xué)你好 對的 按照合計金額填寫
那賬載和實際怎么填寫呢
同學(xué)你好 賬載金額是賬上做的金額 實際金額是實際發(fā)的金額
那我賬載十萬，實際九萬五，稅收九萬，最后調(diào)增一萬就對吧
同學(xué)你好 對的 調(diào)增一萬就可以