我擔(dān)心沒辦法順利填23年1季度財務(wù)報表，因為把一季度所得稅報表暫估的費用加進(jìn)利潤表管理費用里后，跟23年2季度利潤表的費用就不一致了，這30是多出來的，現(xiàn)在23年賬上的數(shù)和財務(wù)報表的數(shù)相對應(yīng)，和匯算清繳的也對應(yīng)，加上30，就都不對應(yīng)了，不知道該怎么補(bǔ)申報一季度財務(wù)報表，該填什么數(shù)呢

費用里加上30就可以啦

因為2季度申報的利潤表數(shù)據(jù)是1+2季度，和賬上的數(shù)據(jù)一致，賬上沒暫估費用。只是一季度所得稅報表暫估了30費用，那么補(bǔ)申報一季度財務(wù)報表，把30直接加在利潤表的管理費用那里，真的可以申報成功嗎老師，我還是擔(dān)心，不知道怎么辦才好，即便申報成功也擔(dān)心影響23年2季度-25年1季度財務(wù)報表和所得稅報表

只要是第一季度不一致

什么意思老師

你第一季度不是暫估30萬費用嗎

賬上沒暫估，看所得稅報表，暫估了30費用，因為所得稅報表?30，才和做賬軟件導(dǎo)出的利潤率里的利潤總額一致

那賬上也得做，或者申報改正

這樣就得把23年24年25年的所得稅報表和財務(wù)報表都更正，但是都更正不現(xiàn)實啊，這可怎么辦，如果不改23年的賬，問題①只在25年匯算清繳時納稅調(diào)增30，這樣可以嗎？問題②23年1季度財務(wù)報表是不是沒辦法補(bǔ)申報，只有我補(bǔ)申報就得改23年賬，就得更正23年24年全年所有季度財務(wù)報表和所得稅報表

沒辦法，這樣是最對的！要不然找到了你還得從頭

涉及好幾個會計，我不敢改23年的，萬一出其他亂子唉。那如果不補(bǔ)申報一季度財務(wù)報表，納稅等級不管他了，在25年匯算清繳調(diào)增30，是不是最好的辦法了，稅務(wù)以后查就解釋會在25年匯算清繳納稅調(diào)增，或者在當(dāng)期計入營業(yè)外收入納稅調(diào)增