老師，你看一下應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬

我沒做錯賬吧？

你要查下之前的帳，月底計提的話月底余額應(yīng)該和你的計提余額一致，也就是之前你少計提了

是這樣的，比如：3月份計提3月份工資5萬，發(fā)放2月份工資4萬，這樣應(yīng)付職工薪酬不就有余額了嗎

是會有余額，我之前想成你當(dāng)月發(fā)放了，你現(xiàn)在是余額數(shù)目不對，你計提3月的工資，余額就應(yīng)該是5萬，因?yàn)榘l(fā)2月的工資在2月就計提了

沒有少計提，有的也已經(jīng)補(bǔ)提進(jìn)去了

你看你12月發(fā)放那一筆，那里應(yīng)該余額就是0，結(jié)果你是借方余額，就說明那里就少計提了

12月份的工資在12月計提了，這是1月份發(fā)放的時候，1月份也計提了一筆1月份的工資呀

老師你看我這個賬上有余額沒錯的吧？因?yàn)楸驹潞蜕显碌墓べY有變動的，人員也有變動，不可能是每個月的工資都一樣的。但是我計提和發(fā)放的工資都是一樣的

1月份的余額應(yīng)該和1月份的計提數(shù)字是一樣的啊

但是我1月份發(fā)放12月工資，沖銷了應(yīng)付支付薪酬

1月份沖抵了之后你看你的余額還在借方啊，你沖抵之后在計提之前余額是沒有數(shù)字的

1月份結(jié)賬余額貸方1100，就是說應(yīng)付職工薪酬貸方有余額是可以的吧？