我司是小規(guī)模納稅人，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，2021年預(yù)繳企業(yè)所得稅1648.58元，銀行扣款和紙質(zhì)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表都是1648.58元，年度匯算清繳為何是1648.59元，多0.01元，都是同一個(gè)申報(bào)系統(tǒng)，為何數(shù)據(jù)不一樣。 我檢查過匯算清繳的數(shù)據(jù)，和利潤表一樣，沒有填錯(cuò)。

老師，預(yù)繳22年一季度所得稅，我已經(jīng)填報(bào)了匯算清繳得情況下，為什么彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄只有21年以前得虧損數(shù)額，而沒有21年得數(shù)據(jù)呀？ 我沒申報(bào)匯算清繳得時(shí)候，這一欄數(shù)據(jù)是0，也就是21年之前得數(shù)據(jù)也沒有。 這是什么情況呢

老師你好！請教一下，在做2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)2021年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不同，需要更正申報(bào)嗎？

老師，有問題請教一下，就是我們按季度繳納企業(yè)所得稅，匯算清繳時(shí)，所有的數(shù)據(jù)都跟年報(bào)數(shù)據(jù)一樣，為什么會出現(xiàn)需要補(bǔ)稅款的情況？

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁