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我司是小規(guī)模納稅人,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,2021年預(yù)繳企業(yè)所得稅1648.58元,銀行扣款和紙質(zhì)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表都是1648.58元,年度匯算清繳為何是1648.59元,多0.01元,都是同一個申報系統(tǒng),為何數(shù)據(jù)不一樣。 我檢查過匯算清繳的數(shù)據(jù),和利潤表一樣,沒有填錯。

我司是小規(guī)模納稅人,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,2021年預(yù)繳企業(yè)所得稅1648.58元,銀行扣款和紙質(zhì)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表都是1648.58元,年度匯算清繳為何是1648.59元,多0.01元,都是同一個申報系統(tǒng),為何數(shù)據(jù)不一樣。
我檢查過匯算清繳的數(shù)據(jù),和利潤表一樣,沒有填錯。
2022-03-05 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-05 17:27

同學(xué):您好。年報要求的數(shù)據(jù)會比季報填的多一些,一些數(shù)據(jù)四舍五入的時候,差異1分錢正常。

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快賬用戶1575 追問 2022-03-05 17:29

那賬上和報表要怎么調(diào)這0.01元

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齊紅老師 解答 2022-03-05 17:31

同學(xué):您好。報上不用處理,直接申報即可,一分錢,稅務(wù)會減免掉的。 賬上:可以不用處理,也可以處理。 賬務(wù)處理: 借:以前年度損益調(diào)整 ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? ? ? 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1575 追問 2022-03-05 17:32

我司用的是小企業(yè)會計準則,要用以前年度損益科目嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-05 17:33

同學(xué):您好。小企業(yè)會計準則直接用利潤分配-未分配利潤即可。 借:利潤分配-未分配利潤 ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? ? ? 貸:利潤分配-未分配利潤

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同學(xué):您好。年報要求的數(shù)據(jù)會比季報填的多一些,一些數(shù)據(jù)四舍五入的時候,差異1分錢正常。
2022-03-05
你好,可以申報,但請注意一下,營業(yè)成本是否的確為零,費用應(yīng)該包括在內(nèi)
2021-10-08
您好,不可以的,因為兩邊數(shù)據(jù)要比對的
2020-12-28
同學(xué)你好 多交了所得稅你要退稅嗎?這個稅局一般不給退稅的
2021-04-20
你好,對的是的,是這么做的。
2021-09-29
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