老師你好，麻煩解答一下，甲卷煙廠5月委托乙企業(yè)加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價救50000元,支付加工費16000元,增值稅稅率率為13%,消費稅稅率為30%。卷煙廠收回后繼續(xù)加工成乙類卷煙銷售,當(dāng)月銷售40個標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)投價25元(每標(biāo)準(zhǔn)箱的卷煙數(shù)量為50000支,算為250準(zhǔn)條)。 要求 (1) 乙企業(yè)代扣代繳的消費稅(2計算銷售卷煙應(yīng)繳納的消費稅及當(dāng)月實際繳納的消費稅。

老師您好，請問下實際繳納的增值稅及附加稅方面和計提的不一致是怎么回事？當(dāng)時計提是按照當(dāng)月進銷項資料提的，想問下實際繳納的稅款依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)是什么呢？麻煩老師解答一下，感謝

老師您好，請問：去年12月份時，有一個戶有銷售返利，進項稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)月交了增值稅和附加稅，可是我忘記了在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計提附加稅稅金及附加，到了1月份，拿到銀行回單看到繳納的增值稅和附加稅才想起來，請問老師，我把結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計提附加稅，補在1月份的分錄可以嗎？還是說必須要修改12月的分錄然后重新申報各類報表？謝謝老師

想請問一下，公司跨月才能知道實際支出費用的！是不是都需要先計提！下月實際收到發(fā)票后再沖！我們公司目前有以下費用是跨月的:水費，電費，電話費，網(wǎng)絡(luò)費，工資，社保(公司是提前當(dāng)月繳納當(dāng)月的！次月從員工工資中扣回)，增值稅，附加稅，個稅，公積金，這些計提和發(fā)放的分錄是怎么樣的！有什么快速記住的技巧！謝謝！