老師，我22年所得稅匯算時(shí)，那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示里的體檢報(bào)告詳情說是存貨的期末數(shù)2006萬比上年年末1836萬存貨增加，而營(yíng)業(yè)收只有321萬，提示說營(yíng)業(yè)收申報(bào)正確性審核，和申報(bào)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)邏輯檢查，這個(gè)有影響沒呢，會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局來抽查呢？

老師：您好！2022年12月份企業(yè)得稅季報(bào)后，我修改了金額軟件的數(shù)據(jù)，之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)成本比稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)少了580元，利潤(rùn)總額少了4180元，當(dāng)時(shí)修改金蝶賬后，我沒有去電子稅務(wù)局修改報(bào)表，到了今年5月份匯算清繳的時(shí)候，我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報(bào)的加上調(diào)整的一些費(fèi)用，企業(yè)匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)了2600多的稅款，現(xiàn)在總公司查賬，發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致，我需要在電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎？

老師您好，分公司在注冊(cè)當(dāng)年所屬稅務(wù)局要求的就地征收企業(yè)所得稅，那么分公司自己申報(bào)企業(yè)所得稅，總公司申報(bào)所得稅時(shí)也不需要合并這個(gè)分公司的數(shù)據(jù)，對(duì)不對(duì)

去年申報(bào)2023年的殘保金時(shí)人數(shù)7人，申報(bào)個(gè)稅人數(shù)32人，稅務(wù)局說殘保金和個(gè)稅人數(shù)不符，要求寫情況說明，提供臨時(shí)工人的勞動(dòng)合同和轉(zhuǎn)賬憑證，這些東西都有，但是當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)賬時(shí)，因?yàn)殂y行不允許備注：工資，我都是備注的勞務(wù)費(fèi)，我給稅務(wù)局提供了，他會(huì)不會(huì)讓我更改個(gè)稅申報(bào)，讓我按勞務(wù)報(bào)酬所得重新申報(bào)。這都是2023年的事情了，我現(xiàn)在該怎么處理？

您好老師，我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改，跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不，會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢