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老師 現(xiàn)在遇到一個問題,2021年12月的銷售費用-運輸費,提前做了賬,但是發(fā)票2022年2月份開具的普票。我現(xiàn)在做2021年度的所得稅匯算清繳是否要調(diào)增出來?還是要發(fā)票付到2021年12月憑證后面?

2022-05-08 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-08 16:12

不需要的,暫估和發(fā)票一致的,把發(fā)票放到暫估的憑證后面就可以

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不需要的,暫估和發(fā)票一致的,把發(fā)票放到暫估的憑證后面就可以
2022-05-08
你把四個月的攤銷調(diào)整就可以
2022-04-13
同學(xué)您好,一般可以正常入賬,沒票需納稅調(diào)整 一般是調(diào)納稅申報表,無需賬務(wù)處理
2022-04-03
你好這個沒有差額可以直接貼后面不需要做別的賬務(wù)處理
2021-05-20
你好! 實際工作中,可以把費用直接做在2021年的,不用通過以前年度損益調(diào)整科目
2021-01-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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